目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据中共PA视讯市委机构体例委员会《关于PA视讯市文化市场综合执法总队职责机构体例事项的通知》（京编委[2020]16号），设立PA视讯市文化市场综合执法总队（简称市文化市场执法总队），为市委宣传部、市文化和旅游局双重治理的副局级行政执法机构，以市文化和旅游局名义执法。
事情职责：卖力集中行使执法、规则、规章划定的文化、文物、新闻出书、版权、广播电视、影戏、旅游市场以及宗教等领域应由省级行政主管单元行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。卖力相关领域重大疑难庞大案件和跨区域案件的查处事情。卖力指导、协调、监视、考核各区文化市场综合执法事情。肩负“扫黄打非”有关事情任务。完成市委、市政府和市委宣传部、市文化和旅游局交办的其他任务。
凭据事情职责内设13个处室队，划分为：办公室（装备财政处）、法制监视处（研究室）、协调指导处、人事处、党群事情处、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、六支队、七支队、八支队。
市文化市场执法总队部门决算单元组成包罗：市文化市场执法总队（本级）、市文化市场执法总队宣传和执法保障中心（公益一类事业单元）共2家下属单元。
（二）人员组成情况
行政体例179人，实有人数172人；事业体例29人，实有人数26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计10619.12万元，比上年增加364.55万元，增长3.56%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计10422.84万元，比上年增加435.24万元，增长4.36%。
1.财政拨款收入10319.53万元，占收入合计的99.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入10319.53万元，占收入合计的99.01%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入103.31万元，占收入合计的0.99%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计9978.11万元，比上年增加144.49万元，增长1.47%，其中：基本支出7579.62万元，占支出合计的75.96%；项目支出2398.49万元，占支出合计的24.04%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10432.51万元，比上年增加266.02万元，增长2.62%。主要原因：因业务事情需要增加9人。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9946.24万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出111.69万元，占本年财政拨款支出1.12%；文化体育与传媒支出9784.33万元，占本年财政拨款支出98.37%；社会保障和就业支出50.22万元，占本年财政拨款支出0.51%。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算111.69万元，比2023年年初预算淘汰1.90万元，下降了1.67%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2023年度决算111.69万元，比2023年年初预算淘汰1.90万元，下降1.67%。主要原因：落实政府过紧日子要求。
2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算9784.33万元，比2023年年初预算淘汰485.31万元，下降了4.73%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度决算8890.27万元，比2023年年初预算淘汰482.31万元，下降了5.15%。主要原因：落实政府过紧日子要求。
“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2023年度决算894.06万元，比2023年年初预算淘汰3.00万元，下降了0.33%。主要原因：落实政府过紧日子要求。
3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算50.22万元，比2023年年初预算淘汰64.68万元，下降了56.29%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算50.22万元，比2023年年初预算淘汰14.68万元，下降了22.62%。主要原因：落实政府过紧日子要求。
“抚恤”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算淘汰50.00万元，下降了100.00%。主要原因：当年未发生抚恤有关支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门无此项经费。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本部门无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7553.34万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元及1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.27万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算25.38万元淘汰22.11万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数9.50万元淘汰9.50万元。主要原因：落实政府过紧日子的要求。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数1.38万元淘汰1.38万元。主要原因：落实政府过紧日子的要求。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.27万元，比2023年度年初预算数14.50万元淘汰11.23万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（淘汰）0.00万元。主要原因：本年度无此项经费。公务用车运行维护费2023年度决算数3.27万元，比2023年度年初预算数14.5万元淘汰11.23万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.86万元，公务用车保险0.78万元，公务用车其他支出0.63万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.65万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计461.72万元，比上年增加37.75万元，增加原因：因业务事情需要增加9人。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1147.54万元，其中：政府采购货物支出211.62万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出935.92万元。授予中小企业条约金额890.90万元，占政府采购支出总额的77.63%，其中：授予小微企业条约金额310.06万元，占政府采购支出总额的27.01%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，总队部门共有车辆5台，共计122.26万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算1714.24万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场治理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场治理方面的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
