目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，PA视讯市医疗保障局是市政府直属机构,机构规格为副局级。PA视讯市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对医疗保障事情的集中统一领导。
主要职责是：
1.贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的执法规则和政策划定，拟订本市医疗保障制度地方性规则草案、政府规章草案、政策、计划和尺度,并组织实施。
2.卖力本市医疗保障基金支付预算、治理及拨付事情。
3.拟订本市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇尺度，建设健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。卖力制定本市公费医疗政策并组织实施，肩负中央在京机构公费医疗审核报销事情。卖力本市离休干部医疗用度统筹事情。组织拟订并实施本市恒久照顾护士保险制度革新方案。
4.组织制定本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付尺度，建设动态调整机制，肩负本市医保目录准入谈判、确定等相关事情。
5.组织制定本市药品、医用耗材价钱和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建设医保支付医药服务价钱合理确定和动态调整机制，建设价钱信息监测和信息宣布制度。
6.制定本市药品、医用耗材招标采购政策并组织实施，组织推进本市药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.卖力本市定点医药机构协议治理，建设健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监视治理纳入医保规模的医疗服务行为和医疗用度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.卖力本市医疗保障经办治理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善本市异地就医治理、用度结算政策宁静台建设。建设健全本市医疗保障关系转移接续制度。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
PA视讯市医疗保障局内设处室7个，划分为：办公室、计划财政和规则处、待遇保障处、医药服务治理处、医药价钱和招标采购处、基金羁系处和机关党委（人事处）；直属机构3个，划分为：PA视讯市医疗保障执法总队、PA视讯市医疗保险事务治理中心和PA视讯市医药集中采购服务中心。
（二）人员组成情况
行政体例98人，实有人数91人；事业体例162人，实有人数148人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计104402.55万元，比上年增加1463.94万元，增长1.42%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计103071.67万元，比上年增加344.23万元，增长0.34%。
1.财政拨款收入103071.67万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入103071.67万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计103912.64万元，比上年增加3091.54万元，增长3.07%，其中：基本支出8747.78万元，占支出合计的8.42%；项目支出95164.86万元，占支出合计的91.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计104400.56万元，比上年增加1465.57万元，增长1.42%。主要原因：2023年继续使用上年结转结余资金较上年增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出103910.65万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出9034.12万元，占本年财政拨款支出8.69%；卫生康健支出94876.53万元，占本年财政拨款支出91.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算9034.12万元，比2023年度年初预算淘汰97.4万元，下降1.07%。其中：
“普通教育”（款）2023年度决算8935万元，与2023年度年初预算持平。
“进修及培训”（款）2023年度决算99.12万元，比2023年度年初预算淘汰97.4万元，下降49.56%。主要原因：落实过紧日子要求，结合事情实际情况，压缩培训支出。
2、“卫生康健支出”(类)2023年度决算94876.53万元，比2023年度年初预算淘汰3295.73万元，下降3.36%。其中：
“医疗保障治理事务”（款）2023年度决算19279.89万元，比2023年度年初预算淘汰5810.8万元，下降23.16%。主要原因：信息化类项目预算支出淘汰，项目经费支出较年初预算淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出8745.87万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.17万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算75.29万元淘汰69.12万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数55.93万元淘汰55.93万元。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，凭据事情情况，未部署因公出国是情。
2.公务接待费。2023年度决算数0.27万元，比2023年度年初预算数2.25万元淘汰1.98万元。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待支出。2023年度公务接待费主要用于接待河北、乌鲁木齐医疗保险调研人员。公务接待2批次，公务接待21人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.90万元，比2023年度年初预算数17.11万元淘汰11.21万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.9万元，比2023年度年初预算数17.11万元淘汰11.21万元，主要原因：落实过紧日子要求，结合实际事情严控公务用车使用，淘汰支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.5万元，公务用车维修2.72万元，公务用车保险1.31万元，公务用车其他支出0.36万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.84万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计516.64万元，比上年增加56.02万元，增加原因：为保障机构正常运转、完成日常事情，凭据实际事情需要，机关运行经费支出增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额4417.92万元，其中：政府采购货物支出611.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3806.60万元。授予中小企业条约金额2680.48万元，占政府采购支出总额的60.67%，其中：授予小微企业条约金额1536.06万元，占政府采购支出总额的34.77%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆7台，共计128.97万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算6807.90万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.支出功效分类项级科目名词解释
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育的支出。
卫生康健支出（类）医疗保障治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
卫生康健支出（类）医疗保障治理事务（款）医疗保障政策治理（项）：反映医疗保险待遇治理、医药服务治理、医药价钱和招标采购治理、医疗保障基金羁系等支出。
卫生康健支出（类）医疗保障治理事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（详见附件）
