目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　PA视讯市信访办公室共内设15个处室，划分为：秘书处、来信治理处、网上信访治理处（投诉受理办公室）、来访接待处（PA视讯市人民来访接待室）、对外联络协调处、综合调研处、排查调处办公室、督查处、复查复核处、人民建议征集办公室（PA视讯市人民政府人民建议征集办公室）、宣传处（规则处）、人事处、机关党委、工会、离退休干部处。另有1个全额拨款事业单元，PA视讯市信访办公室综合事务中心。下设一个预算单元，PA视讯市信访办公室（本级）。

　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于印发〈PA视讯市机构革新实施方案〉的通知》(京发〔2018〕31号)、《中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市信访办公室职能配置、内设机构和人员体例划定〉的通知》(京办字〔2018〕38号)，《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市信访办所属事业单元革新有关事项的批复》(京编委〔2021〕48号)设立PA视讯市信访办公室(简称市信访办)。

　　PA视讯市信访办公室贯彻落实党中央关于信访事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对信访事情的集中统一领导。

　　（二）人员组成情况

　　PA视讯市信访办公室部门行政体例121人，实际120人；事业体例36人，实际32人。

　　离退休人员63人，其中：离休1人，退休62人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计8852.51万元，比上年淘汰797.63万元，下降8.27%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计8852.51万元，比上年淘汰797.63万元，下降8.27%。

　　1.财政拨款收入8852.51万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8852.51万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计8421.51万元，比上年淘汰947.32万元，下降10.11%，其中：基本支出7203.69万元，占支出合计的85.53%；项目支出1217.82万元，占支出合计的14.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计8852.51万元，比上年淘汰797.63万元，下降8.27%。主要原因是2022年度的一次性项目2023年度不再部署。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出8421.51万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7121.24万元，占本年财政拨款支出84.56%；社会保障和就业支出870.51万元，占本年财政拨款支出10.34%；卫生康健支出429.77万元，占本年财政拨款支出5.10%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算7121.24万元，比2023年度年初预算淘汰1085.71万元，下降13.23%。其中：

　　“政府办公厅(室)及相关机构事务”（款）2023年度决算7121.24万元，比2023年度年初预算淘汰1085.71万元，下降13.23%。主要原因：是落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必须支出。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算870.51万元，比2023年度年初预算增加43.08万元，增长5.21%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算743.15万元，比2023年度年初预算淘汰1.72万元，下降0.23%。与年初预算基本持平。

　　“抚恤”（款）2023年度决算44.80万元，比2023年度年初预算增加44.8万元。主要原因：依政策为去世人员追加抚恤金。

　　“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算82.56万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。与年初预算持平。

　　3、“卫生康健支出”(类)2023年度决算429.77万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。实际支出与年初预算数持平。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算429.77万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。实际支出与年初预算数持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7203.69万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门  2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗PA视讯市信访办公室本级行政和1个事业单元(非独立核算预算单元)。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.07万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算19.35万元淘汰19.28万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数16.5万元淘汰16.5万元。主要原因：是落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必须支出。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.07万元，比2023年度年初预算数2.85万元淘汰2.78万元。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减公务接待用度支出。2023年度公务接待费主要用于各省市地方学习交流等公务运动。公务接待2批次，公务接待13人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计413.69万元，比上年增加6.62万元，增加原因：凭据实际事情需要，在公用经费预算内增加了部门支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额1013.3万元，其中：政府采购货物支出2.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1010.47万元。授予中小企业条约金额403.43万元，占政府采购支出总额的39.81%，其中：授予小微企业条约金额398.01万元，占政府采购支出总额的39.27%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯市信访办公室部门共有车辆0台，共计0万元；单元价值100万元（含）以上的设备5台（套），共计1089.94万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算893.75万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）