目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》和市委、市政府批准的《中共PA视讯市委外事事情委员会办公室、PA视讯市人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员体例划定》（京办字〔2019〕14号）《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于同意调整市委外办、市政府外办内设机构设置有关事项的函》（京编办行〔2020〕98号），中共PA视讯市委外事事情委员会办公室设在PA视讯市人民政府外事办公室（以下简称市政府外办），市政府外办是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市人民政府港澳事务办公室（简称市政府港澳办）牌子。内设机构21个，划分为秘书处、计划处、协调督办处、综合处、规则处、礼宾处、环太平洋地域处、欧洲非洲亚洲处、国际处、港澳事务处、涉外治理处、因公收支境治理处、民间交流协调处、国际语言情况建设处、新闻处、领事掩护处、国际信息处、人事处、机关党委、机关纪委和工会；下属3个事业单元，划分为PA视讯市人民政府外事办公室国际交流中心、PA视讯市人民政府外事办公室收支境人员服务中心和PA视讯市人民政府外事办公室翻译中心。

　　主要职责：

　　1.起草本市外事事情地方性规则草案、政府规章草案，研究拟订外事事情计划和制度，并组织实施。组织开展外事事情重大问题的视察研究。

　　2.卖力本市与香港、澳门特别行政区政府的有关事情联系，推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与相助。

　　3.卖力本市与外国地方政府间的交流，治理与外国都市或地域缔结友好都市关系事项，治理与国际友好都市的交往运动。指导本市民间对外交往事情。

　　4.卖力在京全国性行业协会、商会外事属地化治理事情。凭据外交部、国务院港澳事务办公室和市委、市政府的授权，治理、指导本市各单元因公收支境事情。卖力核发外国人来华签证邀请函。承办各单元报请市委、市政府审批的外事文件。

　　5.承办授予外国人本市荣誉称谓。卖力牵头应对和处置惩罚本市重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事掩护事情，协调处置惩罚与外国驻京外交机构的有关事宜。

　　6.卖力统筹协调在京举办的重大国是运动服务保障事情。卖力组织协调以市政府及以市政府外办名义举办的大型国际多边运动（聚会会议）。肩负本市加入国际组织和国际多边运动的相关事情。审核各区、市有关部门和相关单元申办和举办的国际聚会会议。

　　7.受外交部委托，治理本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。卖力港澳记者在本市采访的有关事宜。

　　8.组织协调推进本市国际语言情况建设事情。

　　9.卖力对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处置惩罚意见和建议。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例137人，实有人数133人；事业体例99人，实有人数91人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计19347.12万元，比上年增加4900.41万元，增长33.92%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计18693.61万元，比上年增加5092.92万元，增长37.45%。

　　1.财政拨款收入18333.61万元，占收入合计的98.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入18333.61万元，占收入合计的98.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入360万元，占收入合计的1.93%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计18214.74万元，比上年增加4751.22万元，增长35.29%，其中：基本支出9432.24万元，占支出合计的51.78%；项目支出8782.50万元，占支出合计的48.22%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计18605.52万元，比上年增加5339.32万元，增长40.25%。主要原因：一是“乙类乙管”后，线下外事运动增多，经费增加；二是新增重大国是运动服务保障经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出17819.63万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12651.96万元，占本年财政拨款支出71.00%；教育支出2.30万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出988.67万元，占本年财政拨款支出5.55%；卫生康健支出613.51万元，占本年财政拨款支出3.44%；城乡社区支出253.05万元，占本年财政拨款支出1.42%；其他支出3310.14万元，占本年财政拨款支出18.58%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算12651.96万元，比2023年度年初预算淘汰75.68万元，下降0.59%。其中：

　　“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算12651.96万元，比2023年度年初预算淘汰75.68万元，下降0.59%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

　　2、“教育支出”(类)2023年度决算2.30万元，比2023年度年初预算淘汰9.53万元，下降80.56%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算2.30万元，比2023年度年初预算淘汰9.53万元，下降80.56%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压减培训费支出。

　　3、“社会保障和就业支出”2023年度决算988.67万元，比2023年度年初预算淘汰147.91万元，下降13.01%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”2023年度决算939.80万元，比2023年度年初预算淘汰96.78万元，下降9.34%。主要原因：凭据当年实际情况缴纳职工基本养老保险和职业年金。

　　“抚恤”2023年度决算48.88万元，比2023年度年初预算淘汰51.12万元，下降51.12%。主要原因：凭据当年实际情况支付抚恤金。

　　4、“卫生康健支出”2023年度决算613.51万元，比2023年度年初预算淘汰114.85万元，下降15.77%。其中：

　　“行政事业单元医疗”2023年度决算613.51万元，比2023年度年初预算淘汰114.85万元，下降15.77%。主要原因：凭据当年实际情况缴纳职工基本医疗保险用度。

　　5、“城乡社区支出”2023年度决算253.05万元，比2023年度年初预算增加248.51万元，增长5473.79%。其中：

　　“城乡社区公共设施”2023年度决算253.05万元，比2023年度年初预算增加248.51万元，增长5473.79%。主要原因：年中下达“PA视讯市外事信息资源综合治理大数据平台建设项目”建设经费。

　　6、“其他支出”2023年度决算3310.14万元，比2023年度年初预算增加3310.14万元。其中：

　　“其他支出”2023年度决算3310.14万元，比2023年度年初预算增加3310.14万元。主要原因：新增重大国是运动服务保障经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9432.24万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、3个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数178.76万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算204.61万元淘汰25.85万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数136.15万元，比2023年度年初预算数138.10万元淘汰1.95万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。2023年度因公出国（境）用度主要用于加入华盛顿“中国文化节”等方面事情，2023年度组织因公出国（境）团组19个、42人次，人均因公出国（境）用度3.24万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.59万元，比2023年度年初预算数1.76万元淘汰1.17万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。2023年度公务接待费主要用于接待外省市外事部门来我市考察调研、学习交流运动。公务接待8批次，公务接待63人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数42.02万元，比2023年度年初预算数64.75万元淘汰22.73万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数42.02万元，比2023年度年初预算数64.75万元淘汰22.73万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油11.9万元，公务用车维修9.42万元，公务用车保险4.58万元，公务用车其他支出16.11万元。2023年度公务用车保有量25辆，车均运行维护费1.68万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计513.09万元，比上年增加12.65万元，增加原因：实有人数增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额4199.93万元，其中：政府采购货物支出20.30万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4179.63万元。授予中小企业条约金额2524.87万元，占政府采购支出总额的60.11%，其中：授予小微企业条约金额1081.57万元，占政府采购支出总额的25.75%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，市政府外办部门共有车辆25台，共计451.66万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算3001.07万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。

　　9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　11.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映行政单元开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）死亡抚恤（项）：放映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　17.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　18.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件2。

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件2。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2。