目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市应急治理局（简称市应急局）为正局级市政府组成部门。市应急局贯彻落实党中央关于应急事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对应急事情的集中统一领导。主要职责是：

　　1.卖力本市应急治理事情，指导各区各部门各单元应对宁静生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾事情。卖力宁静生产综合监视治理和工矿商贸行业宁静生产监视治理事情。

　　2.拟订本市应急治理、宁静生产等政策，组织体例应急体系建设、宁静生产和综合防灾减灾计划，起草相关地方性规则和政府规章草案，组织制定相关规程和尺度并监视实施。

　　3.指导本市应急预案体系建设，建设完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织体例本市总体应急预案和宁静生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接事情，组织开展预案演练，推动应急遁迹设施建设。

　　4.牵头建设本市统一的应急治理信息系统，卖力信息传输渠道的计划和结构，建设监测预警和灾情陈诉制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一宣布灾情。

　　5.组织指导协调本市宁静生产类、自然灾害类等突发事件应抢救援，综合研判突发事件生长态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的卖力同志组织重大灾害应急处置事情。

　　6.统一协调指挥本市种种应急专业队伍，建设应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警队伍加入应抢救援事情，指导本市综合性消防救援队伍开展有关应抢救援事情。

　　7.统筹本市应抢救援力量建设，卖力组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产宁静事故救援等专业应抢救援力量建设，指导综合性应抢救援队伍建设和各区及社会应抢救援力量建设。

　　8.卖力本市消防治理事情，指导消防监视、火灾预防、火灾扑救等事情。

　　9.指导协调本市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治事情，卖力自然灾害综合监测预警事情，指导开展自然灾害综合风险评估事情。

　　10.组织协调本市灾害救助事情，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠事情，治理、分配市级救灾款物并监视使用。

　　11.依法行使本市宁静生产综合监视治理职权，指导协调、监视检查市政府有关部门和各区政府宁静生产事情，组织开展宁静生产督查、考核事情。

　　12.凭据分级、属地原则，依法监视检查本市工矿商贸生产经营单元贯彻执行宁静生产执法规则和尺度情况及其宁静生产条件和有关设备（特种设备除外）、质料、劳动防护用品的宁静生产治理事情。依法组织并指导监视实施宁静生产准入制度。卖力危险化学品宁静监视治理综合事情和烟花爆竹经营单元宁静监视治理事情。卖力煤矿、非煤矿山宁静生产监视治理事情。

　　13.依法组织指导本市生产宁静事故视察处置惩罚，监视事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的视察评估事情。

　　14.开展应急治理方面的对外交流与相助，组织加入宁静生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援事情。

　　15.制定本市应急物资储蓄和应抢救援装备计划并组织实施，会同市粮食和储蓄局等部门建设健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调治。

　　16.卖力本市应急治理、宁静生产宣传教育和培训事情，组织指导应急治理、宁静生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设事情。

　　17.肩负市突发事件应急委员会的具体事情，卖力计划、组织、协调、指导、检查本市突发事件应对事情及应急治理的预案、体制、机制和法制建设。肩负市宁静生产委员会、市防火宁静委员会（市森林防火指挥部）、市人民政府防汛抗旱指挥部的具体事情。

　　18.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市应急治理局包罗1个局本级行政单元；1个宁静生产执法监察总队；4个全额拨款的事业单元。

　　凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，市应急局本级行政设立20个处室，划分为:办公室、法制处、计划生长处（研究室）、应急指挥处（市应急指挥中心）、风险监测与综合减灾处、救援协调与预案治理处、火灾防治治理处、防汛抗旱处（地震与地质灾害救援处）、危险化学品宁静监视治理处、宁静生产基础处、宁静生产综合协调处、救灾与物资保障处、视察评估与统计处、宣传发动处、救援队伍建设处、科技与信息化处、行政审批处、督查处、财政处、人事处。另设有政治部、机关党委、机关纪委、工会。

　　4个全额拨款的事业单元包罗：PA视讯市应急指挥保障中心，PA视讯市宁静生产督查事务中心，PA视讯市应急治理科学技术研究院，PA视讯市应急治理事务中心。

　　（三）人员组成情况

　　行政体例252人，实有人数259人；事业体例309人，实有人数295人。其他人员443人，划分为PA视讯市森林消防综合应抢救援队伍366人，应抢救援及值守专职司机24人，机关辅助人员18人，执法总队专职技术检查员22名,PA视讯市应急治理科学技术研究院聘用外洋留学归国人员10人，博士后事情站事情人员3人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计62028.80万元，比上年增加283.84万元，增长0.46%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计59940.67万元，比上年增加2554.76万元，增长4.45%。

　　1.财政拨款收入59713.67万元，占收入合计的99.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入59713.67万元，占收入合计的99.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入227万元，占收入合计的0.38%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计56156.54万元，比上年淘汰1812.34万元，下降3.13%，其中：基本支出27815.01万元，占支出合计的49.53%；项目支出28341.53万元，占支出合计的50.47%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计61675.01万元，比上年增加1868.50万元，增长3.12%。主要原因：新增政府储蓄物资项目和宁静生产羁系综合信息平台（一期）建设项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出56131.49万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出11.71万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出51.29万元，占本年财政拨款支出0.09%；城乡社区支出2372.38万元，占本年财政拨款支出4.23%；灾害防治及应急治理支出53696.11万元，占本年财政拨款支出95.66%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类）2023年度决算11.71万元，比2023年度年初预算淘汰54.03万元，下降82.19%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算11.71万元，比2023年度年初预算淘汰54.03万元，下降82.19%。主要原因：落实政府过紧日子要求，严控一般性支出培训费。

　　2.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算51.29万元，比2023年度年初预算淘汰3.48万元，下降6.35%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算51.29万元，比2023年度年初预算淘汰3.48万元，下降6.35%。主要原因：实际支出淘汰。

　　3.“城乡社区支出”(类)2023年度决算2372.38万元，比2023年度年初预算增长2372.38万元，增长100%。其中：

　　“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算2372.38万元，比2023年度年初预算增长2372.38万元，增长100%。主要原因：新增PA视讯市危险化学品集中治理体系宁静羁系与综合调治系统项目经费。

　　4.“灾害防治及应急治理支出”(类)2023年度决算53696.11万元，比2023年度年初预算增加548.96万元，增长1.03%。其中：

　　“应急治理事务”（款）2023年度决算45381.27万元，比2023年度年初预算增加165.81万元，增长0.37%。主要原因：新增政府储蓄物资项目和宁静生产羁系综合信息平台（一期）建设项目经费。

　　“消防救援事务”（款）2023年度决算6465.30万元，比2023年度年初预算淘汰612.57万元，下降8.65%。主要原因：市森防总队的消防员流动性大，人为及相关支出比年初预算少。

　　“自然灾害防治”（款）2023年度决算849.54万元，比2023年度年初预算淘汰4.28万元，下降0.5%。主要原因：招投标差价。

　　“其他灾害防治及应急治理支出”（款）2023年度决算1000万元，比2023年度年初预算增加1000万元，增长100%。主要原因：本年度对青海省和甘肃省应急援助资金1000万元。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出27815.01万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门  2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、4个事业单元。

　　2023年度“三公”经费财政拨款决算数159.41万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算186.80万元淘汰27.39万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数39.10万元，比2023年度年初预算数46.17万元淘汰7.07万元。主要原因：出国实际支出淘汰；2023年度因公出国（境）用度主要用于应急治理部组织的双跨培训团组，划分为：赴德国危化应抢救援国际先进技术与装备培训、赴德国生产宁静事故视察培训、赴英国政府职业宁静康健目标治理和绩效考核培训、赴英国应急治理和宁静生产统计培训。2023年度加入因公出国（境）团组4个、5人次，人均因公出国（境）用度7.82万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.35万元淘汰0.35万元。主要原因：未发生公务接待用度。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数120.30万元，比2023年度年初预算数140.29万元淘汰19.99万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数49.35万元，比2023年度年初预算数49.53万元淘汰0.18万元。主要原因：实际支出淘汰，2023年度购置（更新）1辆，车均购置费49.35万元。公务用车运行维护费2023年度决算数70.95万元，比2023年度年初预算数90.76万元淘汰19.81万元，主要原因：落实勤俭节约，压减车辆运行经费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油21万元，公务用车维修32.07万元，公务用车保险12.34万元，公务用车其他支出5.54万元。2023年度公务用车保有量41辆，车均运行维护费1.73万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计824.62万元，比上年增加94.71万元，增加原因:编外聘用人员的工会经费纳入公用经费支出，差旅费支出较2022年疫情年度有所增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额14527.40万元，其中：政府采购货物支出2024.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12502.64万元。授予中小企业条约金额9436.48万元，占政府采购支出总额的64.96%，其中：授予小微企业条约金额8339.20万元，占政府采购支出总额的57.40%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆1台，共计49.35万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯市应急治理局部门共有车辆52台，共计2382.52万元；单元价值100万元（含）以上的设备10台（套），共计2493.54万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算3120.28万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等行业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行业单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费；

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。

　　9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　10.灾害防治及应急治理支出（类）应急治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出；

　　灾害防治及应急治理支出（类）应急治理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调种种风险灾害防治治理方面的支出；

　　灾害防治及应急治理支出（类）应急治理事务（款）宁静羁系（项）：反映宁静生产综合监视治理和工贸行业宁静生产监视治理等方面的支出；

　　灾害防治及应急治理支出（类）应急治理事务（款）应抢救援（项）：反映宁静生产、自然灾害应抢救援方面的支出；

　　灾害防治及应急治理支出（类）应急治理事务（款）应急治理（项）：反映用于应急治理的执法规则制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出；

　　灾害防治及应急治理支出（类）应急治理事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元；

　　灾害防治及应急治理支出（类）应急治理事务（款）其他应急治理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急治理支出。

　　灾害防治及应急治理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

　　灾害防治及应急治理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

　　灾害防治及应急治理支出（类）其他灾害防治及应急治理支出（款）其他灾害防治及应急治理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他灾害防治及应急治理的支出。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

　　四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（详见附件2）