目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　PA视讯市卫生康健委员会是卖力本市卫生康健事情的市政府组成部门。主要职责包罗：

　　1.卖力起草卫生康健相关地方性规则草案、政府规章草案。统筹计划和协调PA视讯地域卫生康健服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生康健生长计划。协调推进卫生康健信息化和统计事情。

　　2.卖力组织协调推进医药卫生体制革新事情，研究拟订医药卫生体制革新事情的计划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生康健服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价钱政策建议。

　　3.卖力疾病预防控制事情。拟订疾病预防控制计划、免疫计划以及严重危害居民康健的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。卖力本市卫生应急体系建设和治理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评预计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和种种突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4.组织协调落实国家和本市关于应对人口老龄化政策措施，卖力组织推进老年康健服务体系建设和医养结合事情。

　　5.卖力本市贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度事情，组织执行国家基本药物目录，开展本市药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本市食品宁静风险监测评估。

　　6.卖力本市职责规模内的职业卫生、放射卫生、情况卫生、学校卫生、果真场合卫生、饮用水卫生等公共卫生的监视治理，卖力本市熏染病防治监视，健全卫生康健综合监视体系。

　　7.卖力本市医疗卫生行业监视治理。组织制定医疗机构及其医疗、康复、照顾护士服务和医疗技术、医疗质量、医疗宁静以及采供血机构治理的规范、尺度，并监视实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业治理划定。建设医疗、康复、照顾护士、公共卫生等服务评价和监视体系。肩负勉励社会力量提供医疗卫生服务的相关治理事情。构建和谐医患关系。

　　8.卖力本市计划生育治理和服务事情。组织监测本市出生人口动态，提出宣布本市人口监测预警预报信息建议。组织落实本市计划生育政策。

　　9.卖力拟订并组织实施本市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导全市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄康健服务均等化，完善下层运行新机制和乡村医生、全科医生治理制度。组织开展爱国卫生运动和康健促进行动。加入推进卫生康健科技创新生长。

　　10.卖力本市保健工具、医疗关系在本市的中央单元保健工具的医疗保健事情。卖力市、区各部门干部医疗保健的治理事情。加入组织执行在本市举办的重大运动的医疗卫生保障任务。

　　11.治理PA视讯市中医治理局，代管PA视讯市老龄协会，归口治理PA视讯市医院治理中心。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　机构设置情况：

　　依据市政府办公厅印发《PA视讯市卫生康健委员会主要职能配置内设机构和人员体例划定》，市卫生康健委目前内设30个处室，划分为：办公室、生长计划处（首都医药卫生协调处）、政策规则处、体制革新处、疾病预防控制处（公共卫生治理处）、医政医管处（社会办医服务处）、爱国卫生运动推进处（康健促进处）、下层卫生康健处、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、综合监视处、药械处、食品宁静尺度处、老龄康健处、妇幼康健处、职业康健处、人口监测与家庭生长处、民众权益保障处、国际相助处（港澳台办公室）、保健处（PA视讯市保健委员会办公室）、扶贫协作与支援相助处、信息统计处、财政处、审计处、干部人事处（人才处）、机关党委（党群事情处）、机关纪委（巡察事情办公室）、工会、离退休干部处、宁静守卫处；40个预算单元，划分为：PA视讯市卫生康健委员会机关，PA视讯市卫生康健委员会综合事务中心，PA视讯市医药卫生科技促进中心，PA视讯市计划生育协会，PA视讯市老龄协会，PA视讯市肝病研究所，PA视讯市卫生康健监视所，PA视讯妇幼保健院，PA视讯卫生职业学院，PA视讯市卫生康健委员会会计核算服务中心，PA视讯市卫生康健大数据与政策研究中心，PA视讯市医疗卫生服务治理指导中心，首都儿科研究所，PA视讯市耳鼻咽喉科研究所，PA视讯市眼科研究所，PA视讯市结核病胸部肿瘤研究所，PA视讯市心肺血管疾病研究所，PA视讯市中医药研究所，PA视讯市儿科研究所，PA视讯市创伤骨科研究所，PA视讯市临床医学研究所，PA视讯市肿瘤防治研究所，PA视讯市神经外科研究所，PA视讯市卫生康健委员会宣传教育中心，PA视讯热带医学研究所，PA视讯市老年病医疗研究中心，PA视讯市呼吸疾病研究所，PA视讯市糖尿病研究所，PA视讯抢救中心，PA视讯市疾病预防控制中心，PA视讯市红十字血液中心，中华医学会PA视讯分会秘书处，PA视讯市体检中心，PA视讯市卫生康健人力资源生长中心，中共PA视讯市卫生康健委员会党校，PA视讯市精神卫生保健所，PA视讯市公共卫生应急治理中心，PA视讯市化工职业病防治院，PA视讯市熏染性疾病研究中心，PA视讯市临床药学研究所。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例232人，实有人数206人；行政执法专项体例119人，实有人数108人；事业体例5673人，实有人数4424人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1167144.20万元，比上年增加51564.52万元，增长4.62%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计909,857.99万元，比上年淘汰15654.72万元，下降1.69%。

　　1.财政拨款收入491968.31万元，占收入合计的54.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入491968.31万元，占收入合计的54.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入379107.50万元，占收入合计的41.67%；

　　4.经营收入238.24万元，占收入合计的0.03%；

　　5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入38543.94万元，占收入合计的4.24%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计926643.60万元，比上年增加80122.77万元，增长9.46%，其中：基本支出276091.89万元，占支出合计的29.79%；项目支出650299.60万元，占支出合计的70.17%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出252.11万元，占支出合计的0.02%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计582244.75万元，比上年淘汰26600.64万元，下降4.37%。主要原因：疫情防控常态化后，部署用于疫情防控相关支出较上年淘汰。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出502926.43万元，主要用于以下方面：教育支出54832.34万元，占本年财政拨款支出10.90%；科学技术支出106049.72万元，占本年财政拨款支出21.09%；社会保障和就业支出6094.78万元，占本年财政拨款支出1.21%；卫生康健支出335949.59万元，占本年财政拨款支出66.80%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算54832.34万元，比2023年度年初预算增加8327.12万元，增长17.91%。其中：

　　“普通教育”（款）2023年度决算18486.68万元，与2023年度年初预算数增加8411.48万元，增长83.49%。主要原因：年中追加市卫生职业学院新校区建设项目。

　　“职业教育”（款）2023年度决算29684.15万元，比2023年度年初预算淘汰23.11万元，下降0.08%，基本持平。

　　“进修及培训”（款）2023年度决算6661.51万元，比2023年度年初预算淘汰61.25万元，下降0.91%。主要原因：严格控制培训相关支出。

　　2、“科学技术支出”(类)2023年度决算106049.72万元，比2023年度年初预算淘汰4933.97万元，下降4.45%。其中：

　　“应用研究”（款）2023年度决算106035.99万元，比2023年度年初预算淘汰4921.14万元，下降4.44%。主要原因：部门科研项目未完成按要求资金可结转下年使用。

　　“其他科学技术支出”（款）2023年度决算13.73万元，比2023年度年初预算淘汰12.83万元，下降48.3%，主要原因：首都卫生生长科研专项等科研项目结余。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算6094.78万元，比2022年度年初预算淘汰567万元，下降8.51%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算6094.78万元，比2023年度年初预算淘汰567万元，下降8.51%。主要原因：部门单元职工年中调离、离职等造成相关经费支出淘汰。

　　4、“卫生康健支出”(类)2023年度决算335949.59万元，比2023年度年初预算淘汰17,806.19万元，下降5.03%。其中：

　　“卫生康健治理事务”（款）2023年度决算60379.43万元，比2023年度年初预算淘汰2595.56万元，下降4.12%。主要原因：落实政府过紧日子，厉行节俭，压缩一般性支出。

　　“公立医院”（款）2023年度决算64051.81万元，比2023年度年初预算增加34600.07万元，增长117.48%。主要原因：年中追加中央转移支付医疗卫生机构能力建设、卫生康健人才培养等项目资金。

　　“公共卫生”（款）2023年度决算196907.27万元，比2023年度年初预算增加24982.59万元，增长11.26%。主要原因：年中追加重大熏染病防控、下层医疗机构设备购置经费等。

　　“计划生育事务”（款）2023年度决算7967.38万元，比2023年度年初预算淘汰259.75万元，下降3.16%。主要原因：。免费避孕药具采购等计划生育项目采购后净结余。

　　“老龄卫生康健事务”（款）2023年度决算6643.69万元，比2023年度年初预算增加44.77万元，增长0.68%，主要原因：年中追加市老龄协会晋级职工人为及社保缴费差额。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出185186.07万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、1个群团组织、1个参照公务员法治理事业单元、21个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数384.55万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算470.33万元淘汰85.78万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数54.46万元，比2023年度年初预算数57万元淘汰2.54万元。主要原因：厉行节俭，压缩因公出国用度支出；2023年度因公出国（境）用度主要用于几内亚法国团组、瓦努阿图医疗队、赴越南团组、香港公卫应急演习团组等方面，2023年度组织因公出国（境）团组4个、22人次，人均因公出国（境）用度2.48万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数3.26万元，比2023年度年初预算数17.06万元淘汰13.80万元。主要原因：压缩公务接待费支出。2023年度公务接待费主要用于科研学术交流运动、外省市代表团会见调研等。公务接待20批次，公务接待205人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数326.83万元，比2023年度年初预算数396.27万元淘汰69.44万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数173.79万元，比2023年度年初预算数174.57万元淘汰0.78万元。主要原因：公务车采购后净结余;2023年度购置（更新）9辆，车均购置费19.31万元。公务用车运行维护费2023年度决算数153.04万元，比2023年度年初预算数221.70万元淘汰68.66万元，主要原因：严控三公经费支出，压缩公务车运行经费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油46.35万元，公务用车维修53.26万元，公务用车保险33.54万元，公务用车其他支出19.89万元。2023年度公务用车保有量146辆，车均运行维护费1.05万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1447.53万元，比上年增加69.90万元，增加原因：维持单元基本运转的社会化服务、办公耗材等支出较上年增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额113178.99万元，其中：政府采购货物支出52800.67万元，政府采购工程支出1502.38万元，政府采购服务支出58875.94万元。授予中小企业条约金额61554.57万元，占政府采购支出总额的54.38%，其中：授予小微企业条约金额33951.86万元，占政府采购支出总额的29.99%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆9台，共计173.79万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备40台（套），共计8136.21万元。截至12月31日，PA视讯市卫生康健委员会共有车辆470台，共计29472.95万元；单元价值100万元（含）以上的设备775台（套），共计187155.53万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算19092.78万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映住院医师规范化培训经费教育经费支出。

　　8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　9.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映PA视讯市卫生职业学院职业教育方面的支出。

　　10.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映中共PA视讯市卫生康健委员会党校的支出。包罗机构运转、招聘师资、举办种种培训班的支出等。

　　11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映行政事业单元部署的用于培训的支出。

　　12.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

　　13.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动掩护、计划生育、情况科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

　　14.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映用于应用研究方面的支出。

　　15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)开支的离退休经费。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

　　20.卫生康健支出（类）卫生康健治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)的基本支出。

　　21.卫生康健支出（类）卫生康健治理事务（款）其他卫生康健治理事务支出（项）：反映用于卫生康健治理事务方面的支出。

　　22.卫生康健支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映用于公立医院方面的支出。

　　23.卫生康健支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生康健、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

　　24.卫生康健支出（类）公共卫生（款）卫生监视机构（项）：反映卫生康健、疾病预防控制部门所属卫生监视机构的支出。

　　25.卫生康健支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生康健部门所属妇幼保健机构的支出。

　　26.卫生康健支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生康健部门所属精神卫生机构的支出。

　　27.卫生康健支出（类）公共卫生（款）应抢救治机构（项）：反映卫生康健、疾病预防控制部门所属应抢救治机构的支出。

　　28.卫生康健支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生康健部门所属采供血机构的支出。

　　29.卫生康健支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

　　30.卫生康健支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　31.卫生康健支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大熏染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　32.卫生康健支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置惩罚（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置惩罚的支出。

　　33.卫生康健支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

　　34.卫生康健支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生康健部门所属计划生育机构的支出。

　　35.卫生康健支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育治理事务方面的支出。

　　36.卫生康健支出（类）老龄卫生康健事务（款）老龄卫生康健事务（项）：反映老龄卫生康健事务方面的支出。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

　　四、中央对PA视讯卫生康健专项转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（详见附件2）