目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　PA视讯市文化和旅游局凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》设立，是政府组成部门。PA视讯市文化和旅游局设置处室23个。所属14个二级预算单元，具体为：PA视讯市文化和旅游局本级行政、PA视讯市世界旅游都市生长中心、PA视讯市文化和旅游局市场质量监视与咨询服务中心、PA视讯市文化和旅游局宣传中心（PA视讯市旅游运行监测中心）、首都图书馆、PA视讯画院、PA视讯市文化和旅游局综合事务中心、PA视讯市文化馆（PA视讯文化艺术运动中心、PA视讯市文化旅游志愿者服务中心）、PA视讯文化艺术传承生长中心、PA视讯市外洋文化交流中心、PA视讯京剧院、北方昆曲剧院、PA视讯交响乐团、PA视讯戏曲艺术职业学院。

　　主要职责：

　　1.贯彻落实国家文化和旅游事情执法规则、规章和政策。研究拟订本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性规则草案、政府规章草案，依法监视检查执行情况。

　　2.统筹计划本市文化事业、文化工业和旅游业生长，拟订生长计划并组织实施，推进文化和旅游融合生长，推进文化和旅游体制机制革新。

　　3.治理本市重大文化运动，指导重点及下层文化设施建设和旅游设施建设，加入国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广运动，组织本市旅游对外宣传和推广运动，促进文化工业和旅游业对外相助和市场推广，卖力制定本市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　4.指导、治理本市文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义焦点价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种生长。

　　5.卖力本市公共文化事业生长，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务尺度化、均等化。

　　6.指导、推进本市文化和旅游科技创新生长，推进文化和旅游业信息化、尺度化建设。

　　7.卖力本市非物质文化遗产掩护、生存，推动非物质文化遗产的掩护、传承、流传和生长。

　　8.统筹计划本市文化工业和旅游业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、掩护和利用事情，促进文化工业和旅游业生长。

　　9.指导本市文化和旅游市场生长，卖力对文化和旅游市场经营进行行业羁系，推进文化和旅游业信用体系建设，依规则范文化和旅游市场。

　　10.协助市委宣传部门指导本市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出书、广播电视、影戏、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　11.指导、治理本市文化和旅游对外及对港澳台交流、相助和宣传、推广事情，卖力组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流运动。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例184人，实有人数183人；事业体例2316人，实有人数1911人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计231,924.70万元，比上年增加43,769.06万元，增长23.26%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计211,882.05万元，比上年增加45,981.43万元，增长27.72%。

　　1.财政拨款收入202,559.81万元，占收入合计的95.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入202,559.81万元，占收入合计的95.60%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入7,710.54万元，占收入合计的3.64%；

　　4.经营收入538.13万元，占收入合计的0.25%；

　　5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入1,073.57万元，占收入合计的0.51%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计188,498.08万元，比上年增加26,512.11万元，增长16.37%，其中：基本支出91,168.88万元，占支出合计的48.36%；项目支出96,771.46万元，占支出合计的51.34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出557.74万元，占支出合计的0.30%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计213,955.03万元，比上年增加44,466.34万元，增长26.24%。主要原因：

　　1、凭据本部门人事变换情况调整增加人员类预算支出；

　　2、为提升戏曲演出硬件设施条件，保障演出需求增加评剧院修缮项目支出；

　　3、为切实体现文化和旅游工业提质增效，扩大消费奖励扶持力度增加相关项目支出；

　　4、为保障PA视讯都市图书馆的正常运营，增加PA视讯都市图书馆开馆所必须的图书文献、数字资源等购置及运维等项目支出；

　　5、为落实乐团永久性团址变换，增加北交落户台湖相关项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出176,920.56万元，主要用于以下方面：教育支出218.74万元，占本年财政拨款支出0.12%；文化旅游体育与传媒支出175,396.12万元，占本年财政拨款支出99.14%；社会保障和就业支出976.81万元，占本年财政拨款支出0.55%；其他支出328.89万元，占本年财政拨款支出0.19%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算218.74万元，比2023年度年初预算淘汰69.94万元，下降24.23%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算218.74万元，比2023年度年初预算淘汰69.94万元，下降24.23%。主要原因：充实利用单元内部资源和技术手段转变培训方式，控制培训规模及尺度，淘汰单元培训支出。

　　2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算175,396.12万元，比2023年度年初预算增加19,113.57万元，增长12.23%。其中：

　　“文化和旅游”（款）2023年度决算175,396.12万元，比2023年度年初预算增加19,113.57万元，增长12.23%。主要原因：

　　一是凭据本部门人事变换情况调整增加人员类预算支出；

　　二是为提升戏曲演出硬件设施条件，保障演出需求增加评剧院修缮项目支出；

　　三是为切实体现文化和旅游工业提质增效，扩大消费奖励扶持力度增加相关项目支出；

　　四是为保障PA视讯都市图书馆的正常运营，增加PA视讯都市图书馆开馆所必须的图书文献、数字资源等购置及运维等项目支出；

　　五是为落实乐团永久性团址变换，增加北交落户台湖相关项目支出。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算976.81万元，比2023年度年初预算淘汰100.21万元，下降9.30%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算976.81万元，比2023年度年初预算淘汰100.21万元，下降9.30%。主要原因：由于离退休人员变换，淘汰相关支出。

　　4、“其他支出”(类)2023年度决算328.89万元，比2023年度年初预算增加328.89万元，增长100%。其中：

　　“其他支出”（款）2023年度决算328.89万元，比2023年度年初预算增加328.89万元，增长100%。主要原因：落实文化旅游重大运动保障任务，增加项目支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单元无相关内容。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单元无相关内容。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出85,758.57万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：

　　（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；

　　（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；

　　（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。

　　（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、13个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数296.96万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算596.01万元淘汰299.05万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数245.61万元，比2023年度年初预算数425.98万元淘汰180.37万元。主要原因：一是落实政府过紧日子要求，严格控制公务出国规模和支出尺度，淘汰公务出国用度年度预算支出总额。二是由于疫情管控的放开，本部门恢复正常公务出国学习交流事情，2023年度因公出国（境）用度主要用于赴塞尔维亚、保加利亚、希腊、西班牙、比利时因公出境交流用度；赴安哥拉、卡塔尔、摩洛哥等3国开展文化交流用度；赴土耳其、阿尔巴尼亚、斯洛伐克、阿联酋等国开展文化交流用度；赴英国、爱尔兰开展文旅推广事情用度、赴荷兰加入国际图联大会(IFLA)学习交流、赴德国、瑞典加入展览用度和赴拉脱维亚开展公教用度及赴雅典中国文化中心常派事情人员离、赴任往返用度等，2023年度组织因公出国（境）团组13个、44人次，人均因公出国（境）用度4.90万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.17万元，比2023年度年初预算数12.04万元淘汰11.87万元。主要原因：一是凭据中央八项划定及党政机关厉行节约转变事情作风的事情要求，严格控制压缩公务接待事项，淘汰公务接待用度年度预算支出总额。二是由于疫情管控的放开，本部门恢复了与同行业间学习交流运动，2023年度公务接待费主要用于与武汉大学学术交流、新加坡图书治理局学术交流。公务接待2批次，公务接待20人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数51.18万元，比2023年度年初预算数157.99万元淘汰106.81万元。

　　其中，2023年度本部门未发生公务用车购置费支出。公务用车运行维护费2023年度决算数51.18万元，比2023年度年初预算数157.99万元淘汰106.81万元，主要原因：一是本部门陆续更换为新能源公务车，燃料费等运维支出相应淘汰；二是落实厉行勤俭节约要求，进一步控制公务用车出行用度支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.75万元，公务用车维修26.29万元，公务用车保险10.65万元，公务用车其他支出9.49万元。2023年度公务用车保有量74辆，车均运行维护费0.69万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计955.32万元，比上年增加70.81万元，增加原因：由于疫情影响减缓，本单元恢复了通例赴外省（市）开展学习交流的事情。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额57,560.54万元，其中：政府采购货物支出14,130.46万元，政府采购工程支出8,419.32万元，政府采购服务支出35,010.76万元。授予中小企业条约金额42,127.02万元，占政府采购支出总额的73.19%，其中：授予小微企业条约金额32,028.52万元，占政府采购支出总额的55.64%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆4台，共计78.76万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备12台（套），共计2,401.18万元。截至12月31日，PA视讯市文化和旅游局共有车辆74台，共计1,669.30万元；单元价值100万元（含）以上的设备65台（套），共计23,694.10万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算16,537.43万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门及所属行政事业单元的教育事务支出。

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映本部门所属行政单元的基本支出。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为本部门行政单元提供后勤服务的后勤服务中心的支出。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映本部门所属事业单元的图书馆支出。

　　11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术演出团体（项）：反映文化及其他部门主管的本部门所属事业单元的剧院（团）等艺术演出团体的支出。

　　12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化运动（项）：反映本部门及所属行政事业单元举办大型文旅运动的支出。

　　13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与相助（项）：反映本部门及所属行政事业单元对外文化和旅游交流相助运动的支出。

　　14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映本部门所属事业单元部署的组织群众文化运动方面的支出。

　　15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与掩护（项）：反映本部门及所属行政事业单元在勉励文化艺术创作和优秀传统文化掩护方面的支出。

　　16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映本部门及所属行政事业单元境内外开展种种旅游宣传促销运动的支出，包罗驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、外洋记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费。

　　17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游治理事务（项）：反映本部门及所属行政事业单元在文化和旅游治理事务方面的支出。

　　18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映本部门及所属行政事业单元除上述列明规模内其他用于在文化、旅游等方面的支出。

　　19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映本部门及所属行政事业单元其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映本部门及所属行政事业单元开支的离退休经费。

　　21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映本单元开支的除上述项目外其他不能划分到具体功效科目中的文旅重大运动保障支出。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

　　四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（详见附件2）