目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市人力资源和社会保障局内设机构30个，划分为：办公室、研究室、规则处、政务服务治理处（行风事情办公室）、计划统计处（协同生长处）、表彰任免处、就业评价处（失业保险处）、就业促进处、大中专结业生就业处、人力资源市场处、人力资源开发处（积分落户事情处）、职业能力建设处、专业技术人员治理处、事业单元人事治理处、农民工事情处、劳动关系处、人为处、职工养老保险处、居民养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监视处、调整仲裁处、信访处、财政处、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处、执法处，另设驻局纪检监察组。
2023年PA视讯市人力资源和社会保障局纳入部门决算单元共计16个，包罗：行政单元1个，为PA视讯市人力资源和社会保障局本级，所属事业单元15个，划分为：PA视讯市就业促进中心、PA视讯市社会保险基金治理中心、PA视讯市劳动能力判定中心（PA视讯市工伤保险事务治理中心）、 PA视讯市人事考评办公室（PA视讯市公务员考试测评中心）、PA视讯市人力资源和社会保障局综合事务中心、PA视讯市人力资源和社会保障局大数据中心、PA视讯市人力资源和社会保障局科学研究所、PA视讯市人力资源和社会保障局宣传中心、PA视讯市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心、PA视讯市职业技术判定治理中心、PA视讯市公共人力资源服务中心、PA视讯市职业介绍服务中心、PA视讯劳动保障职业学院、PA视讯劳动就业报社、PA视讯市退休职工运动站。
PA视讯市人力资源和社会保障局主要职责为：
1.贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。拟订人力资源和社会保障事业生长计划，并组织实施和监视检查。
2.拟订本市人力资源市场生长计划和人力资源流动政策并组织实施，建设统一规范的人力资源市场并依法治理，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.卖力本市促进就业事情。拟订统筹城乡就业生长计划，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究拟订促进就业创业政策，制定就业困难群体就业援助政策，组织拟订公益性岗位开发治理政策。拟订并落实职业资格制度和职业技术品级评价相关政策，统筹建设面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校结业生就业政策，会同有关部门拟订技术人才培养和激励政策。
4.统筹建设笼罩城乡的养老、失业、工伤社会保障体系。拟订本市城乡社会保险及增补保险政策和尺度并组织实施。会同有关部门拟订社会保险及增补保险基金治理和监视制度，加入拟订本市社会保障基金投资政策。
5.卖力本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调治和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.卖力事业单元人员人为、福利的综合治理和分配制度革新事情。拟订事业单元人员人为、津贴、补助、奖金、福利等政策并组织实施。研究建设企事业单元人员人为正常增长和支付保障机制。拟订事业单元人员离退休等政策并组织实施。
7.会同有关部门指导本市事业单元人事制度革新，拟订事业单元人员治理政策。拟订专业技术人员治理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度革新事情。健全博士后治理制度。研究拟订积分落户治理实施细则和操作规范并组织落实。拟订外国人来京就业的政策、计划和治理措施并指导实施。
8.会同有关部门拟订本市农民工事情综合性政策和计划，推动落实农民工相关政策，协调整决重点难点问题，维护农民工正当权益。
9.统筹拟订本市劳动关系政策和劳感人事争议调整仲裁制度，完善劳动关系协调机制。拟订企业职工人为收入分配宏观调控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊劳动掩护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权事情，依法查处相关重大案件。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
11.与市医保局的有关职责分工。市人力资源社会保障局统筹全市社会保障卡的刊行、运用和治理事情；市医保局卖力制定社会保障卡在医疗保障方面使用治理的尺度规范，并会同市人力资源社会保障局做好治理事情。同时，基本医疗保险、生育保险政策的电话咨询服务，统一纳入市人力资源社会保障局咨询服务平台，市医保局卖力做好相关政策的培训、群众意见建议及投诉举报的治理事情。两部门应当建设事情机制，做好信息共享和政策衔接等事情。
（二）人员组成情况
行政体例270人，实有人数283人；事业体例1195人，实有人数993人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计131492.37万元，比上年增加2194.76万元，增长1.70%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计120528.96万元，比上年增加3265.91万元，增长2.79%。
1.财政拨款收入115599.47万元，占收入合计的95.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入115599.47万元，占收入合计的95.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入4223.29万元，占收入合计的3.50%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入706.20万元，占收入合计的0.59%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计123306.55万元，比上年增加8022.04万元，增长6.96%，其中：基本支出66476.85万元，占支出合计的53.91%；项目支出56829.70万元，占支出合计的46.09%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计116313.75万元，比上年增加4812.87万元，增长4.32%。主要原因：一是凭据全市统一政策，结合我局实际情况，人员经费增加；二是PA视讯市公共人力资源服务中心增加办公楼革新资金等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出115101.71万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出31879.10万元，占本年财政拨款支出27.70%；社会保障和就业支出80382.07万元，占本年财政拨款支出69.84%；卫生康健支出2840.55万元，占本年财政拨款支出2.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算31879.10万元，比2023年年初预算淘汰1818.77万元，下降5.40%。其中：
“职业教育”（款）2023年度决算18682.66万元，比2023年年初预算淘汰540.89万元，下降2.81%。主要原因：落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，从严从紧部署支出。
“成人教育”（款）2023年度决算12796.13万元，比2023年年初预算淘汰1178.18万元，下降8.43%。主要原因：落实市委市政府过紧日子的要求，提高资金使用效益，从严从紧部署考试经费支出。
“进修及培训”（款）2023年度决算393.80万元，比2023年年初预算淘汰102.31万元，下降20.62%。主要原因：落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，压减培训支出。
“其他教育支出”（款）2023年度决算6.51万元，比2023年年初预算增加2.61万元，增长66.92%。主要原因：凭据相关政策要求，加大职业技术认定相关宣传事情。
2.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算80382.07万元，比2023年年初预算淘汰5318.55万元，下降6.21%。其中：
“人力资源和社会保障治理事务”（款）2023年度决算67,530.79万元，比2023年年初预算淘汰5002.13万元，下降6.90%。主要原因：落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，从严从紧部署项目支出。
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算3,409.44万元，比2023年年初预算淘汰288.70万元，下降7.81%。主要原因：凭据全市统一政策，凭据当年实际情况缴纳养老保险和职业年金相关经费。
“就业补助”（款）2023年度决算9441.84万元，比2023年年初预算淘汰17.72万元，下降0.19%。
“残疾人事业”（款）2023年度决算0万元，比2023年年初预算淘汰10万元。
3.“卫生康健支出”（类）2023年度决算2840.55万元，比2023年年初预算淘汰273.71万元，下降8.79%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算2840.55万元，比2023年年初预算淘汰273.71万元，下降8.79%。主要原因：凭据全市统一政策，凭据当年实际情况缴纳医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出60792.83万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、４个参照公务员法治理事业单元、11个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数131.21万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算282.29万元淘汰151.08万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数26.60万元，比2023年度年初预算数145.35万元淘汰118.75万元。主要原因：2023年为新冠肺炎疫情“乙类乙管”后的第一年，我市外事事情接纳“一事一议”的方式开展，我局按事情需求共申报3个团组；2023年度因公出国（境）用度主要用于赴比利时、德国对接行业协会组织和人力资源服务机构，建设外洋联络渠道，加入市政府组织的京澳相助聚会会议，与澳门方面续签相助交流协议，延续双方定期交流互访机制，随中国大学生村官代表团赴日会见等方面。2023年度组织因公出国（境）团组3个、7人次，人均因公出国（境）用度3.80万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.42万元，比2023年度年初预算数10万元淘汰9.58万元。主要原因：落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，压减公务接待支出。2023年度公务接待费主要用于人力资源和社会保障部、其他省市人力社保部门来我局调研。公务接待10批次，公务接待87人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数104.20万元，比2023年度年初预算数126.94万元淘汰22.74万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数48.94万元，与2023年度年初预算数48.94万元持平。2023年度购置（更新）1辆，车均购置费48.94万元。公务用车运行维护费2023年度决算数55.26万元，比2023年度年初预算数78.00万元淘汰22.74万元，主要原因：落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，压减公务用车运行维护支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油14.00万元，公务用车维修32.26万元，公务用车保险5.49万元，公务用车其他支出3.51万元。2023年度公务用车保有量52辆，车均运行维护费1.06万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2202.65万元，比上年淘汰127.63万元，淘汰原因：落实市委市政府过紧日子的要求，压减非须要和一般性支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额28152.02万元，其中：政府采购货物支出3567.66万元，政府采购工程支出1139.80万元，政府采购服务支出23444.57万元。授予中小企业条约金额17548.33万元，占政府采购支出总额的62.33%，其中：授予小微企业条约金额8683.36万元，占政府采购支出总额的30.84%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计48.94万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯市人力资源和社会保障局共有车辆52台，共计1200.27万元；单元价值100万元（含）以上的设备42台（套），共计12509.51万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算19820.89万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科条理职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科条理职业院校的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。
教育支出（类）职业教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元的基本支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障治理事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障治理事务（款）机关服务（项）：反映行政单元提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障治理事务（款）综合业务治理（项）：反映人力资源和社会保障治理方面综合性治理事务支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障治理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障治理事务（款）就业治理事务（项）：反映就业和职业技术判定治理方面的支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障治理事务（款）社会保险业务治理事务（项）：反映社会保险业务治理和基金监视方面的支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障治理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障治理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障治理事务（款）公共就业服务和职业技术判定机构（项）：反映公共就业服务和职业技术判定机构的支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障治理事务（款）劳感人事争议调整仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调整仲裁能力建设等支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障治理事务（款）博士后日常经费（项）：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应治理事情经费支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障治理事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障治理事务（款）其他人力资源和社会保障治理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障治理事务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持增强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购置就业创业服务结果的补助支出。
卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离退休人员待遇的医疗经费。
卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
（详见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉
（详见附件）
三、项目支出绩效自评表
（详见附件）
四、中央对PA视讯市城乡居民基本养老保险补助经费、就业补助资金、企业职工基本养老保险补助经费、高校结业生“三支一扶”计划补助资金转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
（详见附件）
