目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
凭据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于同意调整市委研究室（市委革新办）内设机构设置的函》（京编办行[2016]53号）、《关于同意市委研究室（市委革新办）独立设置人事处的函》（京编办行[2017]211号）和《关于调整市委研究室（市委革新办）内设机构设置的函》（京编办行[2018]47号），市委研究室设12个内设机构和机关党委，划分为办公室、人事处、都市处、法制处、经济处、政治处、文化处、科教处、综合处、郊区处、社会处、战略处和机关党委。主要职责是：1.围绕全市事情大局和市委的事情部署，凭据市委的指示和确定的重点课题，开展视察研究，提供决策意见和建议；2.组织撰写市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会生长等方面的信息；4.组织协调全市视察研究事情；5.完成市委交办的其他任务。凭据中共PA视讯市委办公厅《关于调整市委研究室职能配置、内设机构和人员体例的通知》（京办字[2019]34号），中共PA视讯市委全面深化革新委员会办公室（简称市委革新办）设在市委研究室，设4个处室，划分为革新综合处、革新一处、革新二处、督察处。市委革新办卖力处置惩罚市委全面深化革新委员会日常事情，主要职责是：1.组织开展本市全面深化革新重大问题的政策研究；2.统筹协调有关方面提出的革新事情方案和措施；3.协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、事情部署和要求；4.收集汇总有关革新问题的信息资料；5.联系有关研究机构和专家学者就革新重要问题进行研究和咨询；6.卖力市委深改委的聚会会议组织、日常联络、简报编印等事情。
（二）人员组成情况
行政体例89人，实有人数85人；事业体例0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4440.63万元，比上年增加121.12万元，增长2.8%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计4440.63万元，比上年增加121.12万元，增长2.8%。
1.财政拨款收入4440.63万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4440.63万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计4356.24万元，比上年增加188.73万元，增长4.53%，其中：基本支出3978.03万元，占支出合计的91.31%；项目支出378.21万元，占支出合计的8.68%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4440.63万元，比上年增加121.11万元，增长2.80%。主要原因：所属人员正常晋级晋档，基本经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4356.24万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3553.94万元，占本年财政拨款支出81.58%；社会保障和就业支出743.15万元，占本年财政拨款支出17.06%；卫生康健支出59.15万元，占本年财政拨款支出1.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算3553.94万元，比2023年度年初预算淘汰182.98万元，下降4.9%。其中：
“党委办公厅(室)及相关机构事务”（款）2023年度决算78.61万元，比2023年度年初预算增加23.1万元，增长41.61%。主要原因：刊行任务增加，印刷费调增预算24.84万元，实际支付增加23.1万元。
“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算3475.33万元，比2023年度年初预算淘汰206.07万元，下降5.60%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减各项支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算743.15万元，比2023年度年初预算增加19.39万元，增长2.68%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算710.05万元，比2023年度年初预算淘汰13.71万元，下降1.89%。主要原因：保障抚恤金发放，行政事业单元养老支出部门经费调整至抚恤款项。
“抚恤”（款）2023年度决算33.1万元，比2023年度年初预算增加33.1万元，增长100%。主要原因：保障抚恤金发放，由其他经费调整至抚恤款项。
3、“卫生康健支出”(类)2023年度决算59.15万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算59.15万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。与年初预算保持一致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项经费支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项经费支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3978.03万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.2万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算23万元淘汰16.8万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数6.2万元，比2023年度年初预算数22.8万元淘汰16.6万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出；2023年度因公出国（境）用度主要用于随市党政代表团赴安哥拉、卡塔尔、摩洛哥执行因公出访任务经费，2023年度组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）用度6.2万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.2万元淘汰0.2万元。本单元继续落实政府“过紧日子”要求，未使用公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（淘汰）0万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计306.95万元，比上年增加74.03万元，增加原因：疫情后凭据年度任务需要，增加了部门聚会会议费，以及更新部门办公设备，增强机关信息化运维服务。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额93.13万元，其中：政府采购货物支出11.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出81.65万元。授予中小企业条约金额92.68万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业条约金额17.72万元，占政府采购支出总额的19.03%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中共PA视讯市委研究室共有车辆0台，共计0万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算50.11万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）培训的项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）反映行政事业单元基本养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）反映行政事业单元职业年金缴费支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤死亡（项）反映行政事业单元抚恤金支出。
13.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）医疗保险缴费支出。
14.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）反映事业单元医疗保险缴费支出
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
