目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　中国共产党PA视讯市委员会宣传部（简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面事情的职能部门，为正局级，加挂PA视讯市人民政府新闻办公室、PA视讯市新闻出书局、PA视讯市版权局、PA视讯市影戏局牌子。首都精神文明建设委员会办公室设在市委宣传部。2023年市委宣传部部门决算汇总规模包罗部本级及9家事业单元，即中共PA视讯市委宣传部综合事务中心、PA视讯市宣传思想文化人才生长中心、PA视讯市新闻舆情中心（PA视讯市新闻事情者协会秘书处）、PA视讯市对外流传交流中心、PA视讯市出书事业生长中心、PA视讯市版权掩护中心、PA视讯市影戏事业生长中心、首都精神文明促进中心、中国共产党早期PA视讯革命运动纪念馆。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例234人，实有人数229人（含驻部纪检监察组）；事业体例226人，实有人数173人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计177547.40万元，比上年增加14525.72万元，增长8.91%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计163159.52万元，比上年增加23120.19万元，增长16.51%。

　　1.财政拨款收入160925.45万元，占收入合计的98.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入157472.45万元，占收入合计的96.51%；政府性基金预算财政拨款收入3453万元，占收入合计的2.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入2234.07万元，占收入合计的1.37%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计159861.09万元，比上年增加18253.34万元，增长12.89%，其中：基本支出17920.58万元，占支出合计的11.21%；项目支出141940.51万元，占支出合计的88.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计174084.28万元，比上年增加14447.43万元，增长9.05%。主要原因：结合事情实际，本年度宣传文化生长专项资金纳入市委宣传部部门预算。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出153958.90万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.85万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出145942.50万元，占本年财政拨款支出92.72%；社会保障和就业支出1554.41万元，占本年财政拨款支出0.99%；卫生康健支出977.28万元，占本年财政拨款支出0.62%；其他支出5483.86万元，占本年财政拨款支出3.48%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(类)2023年度决算0.85万元，比2023年度年初预算淘汰60.23万元，下降98.61%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算0.85万元，比2023年度年初预算淘汰60.23万元，下降98.61%。主要原因：落实政府过紧日子要求，精简培训日程、优化培训方案，压缩培训经费。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算145942.50万元，比2023年度年初预算增加38643.04万元，增长36.01%。其中：

　　“文化和旅游”（款）2023年度决算73312.25万元，比2023年度年初预算增加4105.44万元，增长5.93%。主要原因：落实我市重大运动服务保障及其他事情任务，本年度追加宣传文化生长专项资金、第十届PA视讯市文学艺术奖评奖等项目经费。

　　“文物”（款）2023年度决算5326.40万元，比2023年度年初预算增加1408.73万元，增长35.96%。主要原因：蒙藏学校旧址馆区于2023年3月对外开放，年内增加馆区开办费。

　　“新闻出书影戏”（款）2023年度决算34411.71万元，比2023年度年初预算增加1166.74万元，增长3.51%。主要原因：落实我市重大运动服务保障及其他事情任务，本年度追加PA视讯市实体书店扶持项目、全民阅读工程等项目经费。

　　“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2023年度决算32892.14万元，比2023年度年初预算增加31962.13万元，增长3436.79%。主要原因：结合事情实际，本年度宣传文化生长专项资金纳入宣传部部门预算。

　　3.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1554.41万元，比2023年度年初预算淘汰69.78万元，下降4.30%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算1554.41万元，比2023年度年初预算淘汰69.78万元，下降4.30%。主要原因：严格凭据社保政策与实有人数缴纳社保经费。

　　4.“卫生康健支出”(类)2023年度决算977.28万元，比2023年度年初预算淘汰50.86万元，下降4.95%。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算977.28万元，比2023年度年初预算淘汰50.86万元，下降4.95%。主要原因：严格凭据社保政策与实有人数缴纳社保经费。

　　5.“其他支出”(类)2023年度决算5483.86万元，比2023年度年初预算增加5483.86万元。其中：

　　“其他支出”（款）2023年度决算5483.86万元，比2023年度年初预算增加5483.86万元。主要原因：落实中央和市委交办的重大国是运动服务保障任务追加相关经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出3453万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出3453万元，占本年财政拨款支出2.19%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算3453万元，比2023年度年初预算淘汰1050万元，下降23.32%。其中：

　　“其他国家影戏事业生长专项资金支出”（款）2023年度决算3453万元，比2023年度年初预算淘汰1050万元，下降23.32%。主要原因：受阶段性免征国家影戏事业生长专项资金政策影响，2023年国家影戏事业生长专项资金收入有所下降。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出17920.58万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属中国共产党PA视讯市委员会宣传部（本级）1个行政单元及PA视讯市对外流传交流中心、PA视讯市版权掩护中心、首都精神文明促进中心、中国共产党早期PA视讯革命运动纪念馆4个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数33.24万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算177.66万元淘汰144.42万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数33.24万元，比2023年度年初预算数160.57万元淘汰127.33万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）团组人数、规模，压缩因公出国（境）用度；2023年度因公出国（境）用度主要用于赴阿尔巴尼亚、希腊进行文化交流运动，赴香港加入2023年香港书展运动，赴沙特阿拉伯加入第45届世界遗产大会，赴香港、澳门开展京港洽谈会、京港澳相助会新闻服务保障，赴意大利、西班牙、法国进行业务会见，赴西班牙举办2023年外洋文化外宣运动等方面，2023年度组织因公出国（境）团组6个、12人次，人均因公出国（境）用度2.77万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数17.09万元淘汰17.09万元。主要原因：认真落实中央和市委有关划定，厉行勤俭节约，进一步压缩公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计744.13万元，比上年增加156.81万元，增加原因：2023年，影视、出书、对外宣传等公务运动逐步恢复开展，相关用度较上年有所增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额34735.62万元，其中：政府采购货物支出2439.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出32295.71万元。授予中小企业条约金额27883.07万元，占政府采购支出总额的80.27%，其中：授予小微企业条约金额16210.96万元，占政府采购支出总额的46.67%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中国共产党PA视讯市委员会宣传部共有车辆0台，共计0万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算32159.14万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.支出功效分类名词解释：

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）机关服务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化运动（项）：反映举办大型文化艺术运动的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出书影戏（款）出书刊行（项）：反映图书、报纸、期刊、印象、电子、网络出书物出书、印刷复制和刊行等方面的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出书影戏（款）影戏（项）：反映影戏制片、刊行、放映等方面的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出书影戏（款）其他新闻出书影戏支出（项）：反映其他用于新闻出书影戏方面的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出(类) 国家影戏事业生长专项资金部署的支出（款）其他国家影戏事业生长专项资金支出（项）：反映其他国家影戏事业生长专项资金支出。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化生长专项支出（项）：反映凭据国家有关政策支持宣传文化单元生长的专项支出。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化工业生长专项支出（项）：反映支持文化工业生长专项支出。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出（款）其他行政事业单元养老支出（项）：反映其他用于行政事业单元养老方面的支出。

　　卫生康健支出(类)行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　卫生康健支出(类)行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述科目外的其他支出。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件）

　　四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（详见附件）