目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会机关肩负为市政协履行政治协商、民主监视、参政议政等职能的统筹协和谐服务保障任务。其主要职责是：
（1）卖力市政协全体聚会会议、常务委员会聚会会议、主席聚会会议和专门委员会聚会会议的会务事情。
（2）组织实施市政协全体聚会会议、常务委员会聚会会议、主席聚会会议的决议、决定。
（3）组织委员视察和调研，就本市各项事业的革新与生长及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研陈诉、提案、建议案等。
（4）组织委员学习交流，不停提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的事情建议。
（5）广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。
（6）卖力与全国政协、本市各区政协、市委市政府有关部门的事情联系。
（7）承办全国政协及市委、市政府领导交办的其他事情。
2.机构情况
中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会机关包罗提案委员会、学习委员会、经济委员会、农业和农村委员会、科技委员会、人口资源情况和建设委员会、教卫体和文化文史委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、办公厅、研究室、人事联络室、机关党委、纪检组共15个部门。2023年部门决算由PA视讯市政协机关本级行政和本级事业组成。
（二）人员组成情况
行政体例176人，实有人数160人；事业体例65人，实有人数54人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计16577.93万元，比上年增加801.43万元，增长5.08%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计16550.58万元，比上年增加803.19万元，增长5.1%。
1.财政拨款收入16549.88万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入16549.88万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0.7万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计15797.57万元，比上年增加526.98万元，增长3.45%，其中：基本支出10308.99万元，占支出合计的65.26%；项目支出5488.58万元，占支出合计的34.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计16549.88万元，比上年增加802.49万元，增长5.1%。主要原因：凭据新一届政协守正创新的事情要求，围绕全市重点事情，积极搭建民主监视和委员联系界别群众的平台，充实发挥专门协商机构作用而增加的相关投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15797.57万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12705.97万元，占本年财政拨款支出80.43%；教育支出44.24万元，占本年财政拨款支出0.28%；文化旅游体育与传媒支出117.96万元，占本年财政拨款支出0.75%；社会保障和就业支出1870.23万元，占本年财政拨款支出11.84%；卫生康健支出602.26万元，占本年财政拨款支出3.81%；其他支出456.91万元，占本年财政拨款支出2.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算12705.97万元，比2023年度年初预算增加101.67万元，增长0.81%，其中：
“政协事务”（款）2023年度决算12705.97万元，比2023年度年初预算增加101.67万元，增长0.81%。基本持平。
2.“教育支出”(类)2023年度决算44.24万元，比2023年度年初预算淘汰0.46万元，下降1.03%。
“进修及培训”（款）2023年度决算44.24万元，比2023年度年初预算淘汰0.46万元，下降1.03%，基本持平。
3.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算117.96万元，比2023年度年初预算增加117.96万元，增长100%。
“文物”（款）2023年度决算117.96万元，比2023年度年初预算增加117.96，增长100%，主要原因年中开展中轴线焦点遗产点社稷坛调养维护事情相应增加支出。
4.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1870.23万元，比2023年度年初预算增加100.62万元，增长5.69%。
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算1802.01万元，比2023年度年初预算增加32.4万元，增长1.83%，基本持平。
“抚恤”（款）2023年度决算68.22万元，比2023年度年初预算增加68.22万元，增长100%，主要原因是追加去世人员抚恤金。
5.“卫生康健支出”(类)2023年度决算602.26万元，比2023年度年初预算淘汰42.23万元，下降6.55%。
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算602.26万元，比2023年度年初预算淘汰42.23万元，下降6.55%，五险一金基数调整，医疗支出相应下降。
6.“其他支出”(类)2023年度决算456.91万元，比2023年度年初预算增加456.91万元，增长100%。
“其他支出”（款）2023年度决算456.91万元，比2023年度年初预算增加456.91万元，增长100%。主要原因是凭据十四届市政协重点事情部署，为增强思想政治引领，凝聚团结奋进共识，追加了市政协辉煌历程展项目资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10308.99万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门1个本级行政单元、1个本级事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数87.51万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算150.1万元淘汰62.59万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数61.09万元，比2023年度年初预算数102.6万元，淘汰41.51万元。主要原因：严格落实因公出国（境）相关治理划定，严格执行因公出国（境）经费支出尺度。2023年度因公出国（境）用度主要用于深化我市与柬埔寨金边市和老挝万象市友好都市交往、出席京港经济文化交流促进会、出席26届京港洽谈会以及安卡拉建都100周年文化遗产掩护经验交流等方面，2023年度组织因公出国（境）团组6个、18人次，人均因公出国（境）用度3.39万元。
2.公务接待费。2023年度决算数26.42万元，比2023年度年初预算数47.5万元，淘汰21.08万元。主要原因：严格落实厉行节约的各项要求，从严从紧控制公务接待费支出，2023年度公务接待费主要用于接待全国政协及省市政协在京调研和视察支出。公务接待51批次，公务接待1017人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2023年无此项预算部署与支出，主要是公务车治理全部由市机关事务治理局卖力。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计847.30万元，比上年增加49.02万元，增加主要原因是人员增加机关运行经费支出相应增长。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2235.57万元，其中：政府采购货物支出15.31万元，政府采购工程支出134.01万元，政府采购服务支出2086.25万元。授予中小企业条约金额1077.02万元，占政府采购支出总额的48.18%，其中：授予小微企业条约金额386.18万元，占政府采购支出总额的17.27%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算2762.54万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映政协用于保障机构正常运行、开展日常事情的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协聚会会议（项）：反映政协召开政治协商聚会会议等专门聚会会议的支出。
10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展种种视察的支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映政协事业单元用于保障机构正常运行、开展日常事情的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于病故人员眷属的一次性抚恤金及丧葬费补助费。
18.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映行政单元基本医疗保险缴费经费。
19.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映事业单元基本医疗保险缴费经费。
20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映政协机关除上述以外的其他支出。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（本部门不涉及此项内容）
