目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　PA视讯市人民代表大会常务委员会是PA视讯市人民代表大会的常设机关，对PA视讯市人民代表大会卖力并陈诉事情。本届PA视讯市人民代表大会是第十六届人民代表大会，经全国人民代表大会常务委员会依法确定，PA视讯市人民代表大会的代表总名额为781名，现实有代表764名。PA视讯市人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展运动提供服务和保障。PA视讯市人民代表大会常务委员会下设办公厅、法制事情委员会、监察和司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生体育办公室、都市建设情况掩护办公室、农村办公室、民族宗教侨务外事办公室、社会建设委员会事情机构、研究室、代表事情委员会和人事室等事情机构，下设预算事情委员会。

　　PA视讯市人民代表大会常务委员会下属事业单元共2个，包罗PA视讯市人大常委会综合保障中心、《PA视讯人大》编辑部。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例260人，实有人数255人；事业体例48人，实有人数38人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计20979.13万元，比上年增加109.97万元，增长0.53%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计18787.24万元，比上年淘汰320.94万元，下降1.68%。

　　1.财政拨款收入18735.18万元，占收入合计的99.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入18735.18万元，占收入合计的99.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入52.06万元，占收入合计的0.27%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计18698.24万元，比上年增加699.45万元，增长3.89%，其中：基本支出13583.27万元，占支出合计的72.64%；项目支出5114.97万元，占支出合计的27.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计19318.4万元，比上年增加34.87万元，增长0.18%。主要原因：增加市人大代表密切同人民群众联系履职服务平台建设支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出18650.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出15317.02万元，占本年财政拨款支出82.13%；教育支出57.59万元，占本年财政拨款支出0.31%；社会保障和就业支出2035.82万元，占本年财政拨款支出10.92%；卫生康健支出857.88万元，占本年财政拨款支出4.6%；城乡社区支出382万元，占本年财政拨款支出2.04%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算15317.02万元，比2023年度年初预算增加268.38万元，增长1.78%。其中：

　　“人大事务”（款，下同）2023年度决算15317.02万元，比2023年度年初预算增加268.38万元，增长1.78%。主要原因：落实国家有关人为政策，正常晋级晋档导致人员经费支出增加。

　　2、“教育支出”(类)2023年度决算57.59万元，比2023年度年初预算淘汰21.31万元，下降27.01%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算57.59万元，比2023年度年初预算淘汰21.31万元，下降27.01%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求,压缩培训规模。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算2035.82万元，比2023年度年初预算增加104.49万元，增长5.41%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算1928.87万元，比2023年度年初预算淘汰2.46万元，下降0.13%，基本与年初预算持平。

　　“抚恤”（款）2023年度决算106.95万元，比2023年度年初预算增加106.95万元。主要原因：人员去世，凭据实际需求调整部门预算，用于发放抚恤金和丧葬费。

　　4、“卫生康健支出”(类)2023年度决算857.88万元，比2023年度年初预算淘汰5.5万元，下降0.64%。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算857.88万元，比2023年度年初预算淘汰5.5万元，下降0.64%。主要原因：人员变换导致医疗保险缴费实际支出淘汰。

　　5、“城乡社区支出”(类)2023年度决算382万元，与2023年度年初预算持平。其中：

　　“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算382万元，与2023年度年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出13583.27万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数75.65万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算191.92万元淘汰116.27万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数66.63万元，比2023年度年初预算数153.9万元淘汰87.27万元。主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国(境)团组数量、规模，因公出国(境)用度相应淘汰；2023年度因公出国（境）用度主要用于与外洋地方议会间相助交流、人大立法和羁系事情培训调研等方面，2023年度组织因公出国（境）团组3个、11人次，人均因公出国（境）用度6.06万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数9.02万元，比2023年度年初预算数38.02万元淘汰29万元。主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2023年度公务接待费主要用于接待外省市人大调研考察及外洋议会友好交流等方面。公务接待45批次，公务接待522人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。本部门无此项经费。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计980.62万元，比上年增加115.67万元，增加原因：2023年聚会会议培训及因公出国等恢复正常。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额1785.39万元，其中：政府采购货物支出137.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1647.54万元。授予中小企业条约金额517.26万元，占政府采购支出总额的28.97%，其中：授予小微企业条约金额248.82万元，占政府采购支出总额的13.94%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算3363.14万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大聚会会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门聚会会议的支出。

　　11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

　　12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监视（项）：反映各级人大开展羁系事情的支出。

　　13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表事情（项）：反映人大代表开展种种视察等方面的支出。

　　14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访事情（项）：反映各级人大处置惩罚来信来访事情的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　19.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费。

　　20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）