目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
中共PA视讯市委办公厅是市委的综合部门，卖力推动市委决策部署的落实，凭据市委要求协调有关方面开展事情，完成市委交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计16353.54万元，比上年淘汰353.62万元，下降2.12%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计16144.32万元，比上年淘汰352.14万元，下降2.13%。其中：财政拨款收入16144.32万元，占收入合计的100%。
1.财政拨款收入16144.32万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入16144.32万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计15813.82万元，比上年增加39.19万元，增长0.25%，其中：基本支出11831.46万元，占支出合计的74.82%；项目支出3982.36万元，占支出合计的25.18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计16326.46万元，比上年淘汰326.40万元，下降1.96%。主要原因：认真贯彻落实习惯过紧日子要求，合理压减财政拨款收、支规模。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15813.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13032.08万元，占本年财政拨款支出82.41%；教育支出76.57万元，占本年财政拨款支出0.48%；社会保障和就业支出1851.60万元，占本年财政拨款支出11.71%；卫生康健支出853.44万元，占本年财政拨款支出5.40%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2023年度决算13032.08万元，比2023年度年初预算淘汰587.96万元，下降4.32%。其中：
“党委办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算12033.39万元，比2023年度年初预算淘汰1586.65万元，下降11.65%。主要原因：认真贯彻落实习惯过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出。
“其他一般公共服务支出”2023年度决算998.69万元，比2023年度年初预算增加998.69万元。主要原因：凭据事情部署，新增一次性重点项目经费。
2.“教育支出”2023年度决算76.57万元，比2023年度年初预算淘汰84.73万元，下降52.53%。其中：
“进修及培训”2023年度决算76.57万元，比2023年度年初预算淘汰84.73万元，下降52.53%。主要原因：认真贯彻落实习惯过紧日子要求，合理压减外出培训计划，培训经费支出淘汰。
3.“社会保障和就业支出”2023年度决算1851.60万元，比2023年度年初预算淘汰57.93万元，下降3.03%。其中：
“行政事业单元养老支出”2023年度决算1652.60万元，比2023年度年初预算淘汰125.00万元，淘汰7.03%。主要原因：凭据事情实际，离退休经费支出淘汰。
“抚恤”2023年度决算117.07万元，比2023年度年初预算增加67.07万元，增长134.14%。主要原因：凭据事情实际，调整部门预算，用于发放抚恤金。
“其他社会保障和就业支出”2023年度决算81.93万元，与2023年度年初预算持平。
4.“卫生康健支出”2023年度决算853.44万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“行政单元医疗”2023年度决算853.44万元，与2023年度年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出11831.46万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.68万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算162.38万元淘汰155.70万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数47.00万元淘汰47.00万元。主要原因：因公出国(境)事情计划调整，相关经费未支出。
2.公务接待费。2023年度决算数6.68万元，比2023年度年初预算数115.38万元淘汰108.70万元。主要原因：落实习惯过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费淘汰。2023年度公务接待费主要用于接待中央单元及外省市单元来京考察调研。公务接待11批次，公务接待468人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计733.98万元，比上年增加125.87万元，主要原因：优化调整支出结构,进一步合理界定列支渠道，公用经费有所增长。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1071.97万元，其中：政府采购货物支出38.63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1033.34万元。授予中小企业条约金额1068.59万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业条约金额279.83万元，占政府采购支出总额的26.10%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0万元；单元价值100万元（含）以上的设备20台（套），共计5566.83万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算2493.26万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务运动所发生的支出。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门不涉及此部门内容。
