目   录

　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　中国共产党PA视讯市委员会组织部是卖力本市组织事情、干部事情和人才事情的市委事情机构。2023年部门预算包罗中国共产党PA视讯市委员会组织部本级1家行政单元及下属的PA视讯市党的建设研究所1家参公治理事业单元。

　　中国共产党PA视讯市委员会组织部（含PA视讯市人才事情局）行政体例249人，实有人数208人；事业体例90人，实有人数52人。离退休人员6人，其中：离休2人，退休4人。

　　二、收入及支出总体情况

　　2023年收入预算36738.48万元，比2022年36862.37万元淘汰123.89万元，降低0.34%。主要原因落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

　　（一）本年财政拨款收入36132.13万元

　　1.一般公共预算拨款收入36132.13万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余606.35万元

　　10.上年结转结余606.35万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算36738.48万元，比2022年36851.37万元淘汰112.89万元，降低0.31%。主要原因落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

　　（一）基本支出。基本支出预算11934.04万元，占总支出预算32.48%，比2022年11020.46万元增加913.58万元，增长8.29%。

　　（二）项目支出。项目支出预算24804.44万元，比2022年25830.91万元淘汰1026.47万元，下降3.97%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　中国共产党PA视讯市委员会组织部因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国共产党PA视讯市委员会组织部本级和PA视讯市党的建设研究所1家参公务业单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2023年“三公经费”财政拨款预算53.06万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算淘汰32.06万元。其中：

　　1.因公出国（境）费。2023年预算数48.2万元，与2022年预算淘汰31.8万元，按要求压减因公出国经费；2023年因公出国（境）用度主要用于国（境）外人才交流运动。

　　2.公务接待费。2023年预算数4.86万元，比2022年预算数5.12万元淘汰0.26万元，淘汰的主要原因是严格落实中央和市委有关划定，凭据从严从紧原则，进一步压缩公务接待用度预算；2023年公务接待费主要用于外省市来京考察挂职干部等公务接待运动。

　　3.公务用车购置和运行维护费。本部门2023年无公务用车购置和运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年，中国共产党PA视讯市委员会组织部政府采购预算总额6100.83万元，其中：政府采购货物预算207.35万元，政府采购服务预算5893.48万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年中国共产党PA视讯市委员会组织部政府购置服务预算总额8084.92万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年中国共产党PA视讯市委员会组织部本级1家行政单元和PA视讯市党的建设研究所1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1020.10万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，本部门填报绩效目标的预算项目37个，占本部门本年预算项目37个的100%。填报绩效目标的项目支出预算24198.1万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，本部门无车辆、无单元价值50万以上的通用设备和单元价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2023年度部门预算报表