目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中国共产党PA视讯市委员会宣传部是市委主管意识形态方面事情的职能部门。
（二）机构设置情况
中国共产党PA视讯市委员会宣传部加挂PA视讯市人民政府新闻办公室、PA视讯市新闻出书局、PA视讯市版权局、PA视讯市影戏局牌子。首都精神文明建设委员会办公室设在市委宣传部。
2023年部门预算包罗中国共产党PA视讯市委员会宣传部本级1家行政单元和9家事业单元，事业单元划分为中共PA视讯市委宣传部综合事务中心、PA视讯市宣传思想文化人才生长中心、PA视讯市新闻舆情中心（PA视讯市新闻事情者协会秘书处）、PA视讯市对外流传交流中心、PA视讯市出书事业生长中心、PA视讯市版权掩护中心、PA视讯市影戏事业生长中心、首都精神文明促进中心、中国共产党早期PA视讯革命运动纪念馆。
（三）人员体例及实有情况
中国共产党PA视讯市委员会宣传部行政体例246人，实有人数236人（含驻部纪检组）；事业体例211人，实有人数145人；聘用人员4人。
离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算114525.86万元，比2022年年初预算数132506.47万元淘汰17980.61万元，下降13.57%。主要原因是：受疫情影响，PA视讯市国家影戏事业生长专项资金等政府性基金收入淘汰；进一步合理部署年度预算支出进度，上年结转资金有所淘汰。
（一）本年财政拨款收入100452.01万元
1.一般公共预算拨款收入95949.01万元。
2.政府性基金预算拨款收入4503万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入10万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入10万元。
（三）上年结转结余14063.85万元
10.上年结转结余14063.85万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算114525.86万元，比2022年年初预算数132506.47万元淘汰17980.61万元，下降13.57%。主要原因是：受疫情影响，PA视讯市国家影戏事业生长专项资金等政府性基金收入淘汰；进一步合理部署年度预算支出进度，上年结转资金有所淘汰。
（一）基本支出。基本支出预算19763.72万元，占总支出预算17.26%，比2022年年初预算数21961.68万元淘汰2197.96万元，下降10%。
（二）项目支出。项目支出预算94762.14万元，比2022年年初预算数110544.79万元淘汰15782.65万元，下降14.28%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
中国共产党PA视讯市委员会宣传部因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国共产党PA视讯市委员会宣传部（本级）、PA视讯市版权掩护中心、中国共产党早期PA视讯革命运动纪念馆、PA视讯市对外流传交流中心、首都精神文明促进中心等5个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算177.66万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰24.35万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数160.57万元，比2022年年初预算数169.02万元淘汰8.45万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数17.09万元，比2022年年初预算数17.99万元淘汰0.90万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数0万元，公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数15万元淘汰15万元。主要原因：因机构革新淘汰一家所属事业单元以及按划定进行车辆处置，相应淘汰公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年中国共产党PA视讯市委员会宣传部政府采购预算总额21284.91万元，其中：政府采购货物预算1725.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19559.60万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年中国共产党PA视讯市委员会宣传部政府购置服务预算总额9279.67万元。
（三）机关运行经费说明
2023年中国共产党PA视讯市委员会宣传部等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1096.35万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，中国共产党PA视讯市委员会宣传部填报绩效目标的预算项目176个，占本部门本年预算项目176个的100%。填报绩效目标的项目支出预算80972.79万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，中国共产党PA视讯市委员会宣传部共有车辆3台，共计67.79万元；单元价值50万元以上的通用设备8台（套），共计1055.37万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2023年度部门预算报表
