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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市教育委员会是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市语言文字事情委员会、PA视讯市人民政府教育督导室牌子，归口市委教育事情委员会领导。

　　PA视讯市教育委员会贯彻落实党中央关于教育事业的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对教育事业的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于教育方面的执法规则、规章和政策，推进依法治教，起草本市相关的地方性规则草案、政府规章草案，研究拟订教育革新与生长的政策并监视实施。组织体例教育事业生长计划，会同有关部门体例教育设施专项计划，并组织实施。

　　2.统筹、协和谐指导本市教育事情。统一治理学前教育、基础教育、中等职业教育、高等教育及其他种种教育事业。卖力推进义务教育均衡生长和促进教育公正。卖力建设各级种种教育相关尺度体系并组织实施。卖力教育系统社会信用体系建设。

　　3.指导本市教育系统及农村、企业、社区的综合教育革新事情。推进职业教育和高等教育的革新与生长，卖力教育系统扶贫协作和支援相助事情。深化推进市属高等学校治理体制革新。

　　4.统筹、协和谐指导本市学习型社会、终身学习服务体系建设事情。

　　5.凭据治理权限，卖力审核、审批国家举办的、国家机构以外的社会组织或者小我私家举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变换和终止，并履行羁系职责。治理市属高等学校的专业设置。治理学位、学科建设和研究生培养事情。协调治理中央部委在京高等学校。

　　6.拟订本市中等及中等以下教育学校的设置和办学尺度，制定教学基本要求和基本文件。组织编写中等及中等以下教育学校的教材，审定基础教育地方教材

　　7.研究考试招生革新事情，拟订本市招生考试与评价制度革新政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生计划，卖力考试的组织和治理事情。卖力PA视讯地域中等以上学历教育学生的学籍治理事情。卖力PA视讯地域高等学校学生申诉处置惩罚事情。

　　8.加入拟订PA视讯高等学校结业生就业政策并组织实施，推进高等学校结业生就业制度革新。指导PA视讯高等学校开展大学生就业创业和征兵事情。

　　9.治理、指导本市基础教育学校思想政治事情、德育事情，指导各级种种学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育事情。协调、指导种种学生的社会实践和校外教育事情。

　　10.计划、指导PA视讯高等学校自然科学、哲学和社会科学研究。组织PA视讯高等学校肩负国家及本市重大科研项目。指导PA视讯高等学校科技创新平台的生长建设。指导教育信息化和产学研结合等事情。卖力教育系统网络信息宁静、技术指导和保障事情。

　　11.统筹计划、组织实施本市教育督导事情，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案。组织教育相关执法规则规章贯彻执行情况的督导检查。对义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡生长状况实施督导检查。

　　12.卖力本市各级种种教育生长状况和质量的监测以及各级种种学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对区政府的教育事情进行督导和评估。指导区及市属有关单元开展教育督导事情。对教育事情中的重大问题进行视察研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出陈诉和建议。卖力宣布督导陈诉。

　　13.卖力协调、指导本市教育系统人事和人事制度革新事情。加入拟订国家举办的各级种种学校体例尺度。主管教师事情，指导教育系统教师和治理人员队伍建设。统筹教师队伍师德师风建设，卖力基础教育教师师德师风事情。卖力PA视讯地域教师资格认定。治理教育类社会团体。

　　14.会同有关部门拟订本市教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。卖力统筹治理市本级教育基本建设投资、教育经费及外洋教育援助、教育贷款。治理市本级教育国有资产和教育基本建设项目。卖力协调高教园区建设事情。监视教育经费预算的执行情况。研究、拟订及调整教育收费政策及尺度。

　　15.计划、指导本市各级种种学校后勤和后勤革新事情。协调组织各区及有关部门做好校园及周边情况整治，维护学校正常秩序等事情。

　　16.卖力本市教育系统国际相助与交流事情及对港澳台地域的教育交流与相助。指导国际学生和港澳台侨学生相关事情。指导汉语国际教育事情。卖力中外相助办学和外籍人员子女学校的审核、审批和相关治理事情，驻华使馆人员子女学校注册及日常治理。卖力教育类境外非政府组织的设立审核和监视指导。卖力在京举办中外相助教育考试审核和羁系。卖力师生国家公派出国留学申请的受理。

　　17.计划、指导本市教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术生长事情。卖力语言文字规范化建设事情。

　　18.卖力本市教育系统的宁静治理事情。对以PA视讯市教育委员会名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。

　　19.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1.内设机构

　　凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，设立PA视讯市教育委员会。凭据中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅《关于印发<PA视讯市教育委员会职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》，内设25个处室，划分为：办公室、政策研究与法制事情处、生长计划处、基本建设处、学前教育处、基础教育一处、基础教育二处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民办教育处、高校学生处、科学技术与研究生事情处、体育卫生与艺术教育处、校外培训事情处、督政处、督学处、评估与监测处、教育信息化处、扶贫协作与支援相助处、国际相助与交流处、学校后勤处、语言文字事情处、审计处、财政处、人事处。

　　2.所属预算单元

　　PA视讯市教育委员会包罗56个预算单元，划分为：PA视讯市教育委员会（本级）、首都师范大学、PA视讯工业大学、首都经济贸易大学、首都体育学院、PA视讯农学院、PA视讯青年政治学院、PA视讯联合大学、PA视讯修建大学、北方工业大学、PA视讯工商大学、PA视讯物资学院、PA视讯服装学院、中国音乐学院、中国戏曲学院、PA视讯舞蹈学院、PA视讯影戏学院、PA视讯第二外国语学院、PA视讯石油化工学院、PA视讯印刷学院、PA视讯信息科技大学、PA视讯工业职业技术学院、首都医科大学、PA视讯经济治理职业学院、PA视讯财贸职业学院、PA视讯电子科技职业学院、PA视讯市自动化工程学校、PA视讯市邮政学校、PA视讯铁路电气化学校、首都体育学院隶属竞技体育学校、PA视讯金隅科技学校、首都师范大学隶属中学、首都师范大学隶属育新学校、PA视讯西藏中学、PA视讯教育学院、PA视讯市盲人学校、PA视讯开放大学、PA视讯市少年宫（PA视讯市青少年科技馆、PA视讯教学植物园）、PA视讯教育科学研究院、PA视讯教育考试院、PA视讯市国际教育交流中心（PA视讯市港澳台教育交流中心、PA视讯市汉语国际推广中心）、PA视讯教育老干部运动中心（PA视讯教育老干部大学、PA视讯教育老干部党校）、PA视讯学校、PA视讯第一实验学校、PA视讯市教育政务服务中心、PA视讯高校大学生就业创业指导中心、PA视讯市教育考试命题阅卷服务中心、市委教育工委市教委综合事务中心、PA视讯市教育档案馆(PA视讯教育博物馆）、PA视讯第四实验学校、PA视讯教育融媒体中心、PA视讯市教育资产与财政治理事务中心、PA视讯市学校基建后勤治理事务中心、PA视讯市数字教育中心（PA视讯电化教育馆）、PA视讯教育督导评估院、PA视讯市教师生长中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市教育委员会行政体例238人，实有人数223人；事业体例38165人，实有人数32595人；离休447人，退休26239人，学生人数390765人(包罗博士研究生、硕士研究生、本专科生、中等教育学生等)。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算2992831.98万元，比2022年年初预算数2875845.93万元增加116986.05万元，增长4.07%。主要原因：一是2023年部署的基本建设经费比上年有所增加；二是落实人员正常调资等有关政策，人员经费有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入2054160.07万元

　　1.一般公共预算拨款收入2053810.07万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入350.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入584401.60万元

　　4.财政专户治理资金收入236427.77万元。

　　5.事业收入262872.07万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入6750.00万元。

　　8.事业单元经营收入30528.52万元。

　　9.其他收入47823.24万元。

　　（三）上年结转结余354270.31万元

　　10.上年结转结余354270.31万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算2992831.98万元，比2022年年初预算数2875845.93万元增加116986.05万元，增长4.07%。主要原因：一是2023年部署的基本建设经费比上年有所增加；二是落实人员正常调资等有关政策，人员经费有所增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算2503224.35万元，占总支出预算83.64%，比2022年年初预算数2424488.01万元增加78736.34万元，增长3.25%。

　　（二）项目支出。项目支出预算489607.63万元，比2022年年初预算数451357.92万元增加38249.71万元，增长8.47%。其中：

　　1.事业单元经营支出5565.96万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市教育委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗首都师范大学、PA视讯开放大学、PA视讯市教师生长中心等51个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算2619.44万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰369.88万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数1239.62万元，比2022年年初预算数1329.51万元淘汰89.89万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压缩出国（境）团组。

　　2.公务接待费。2023年预算数88.27万元，比2022年年初预算数133.72万元淘汰45.45万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压缩公务接待费。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1291.55万元，其中，公务用车购置费2023年预算数460.13万元，比2022年年初预算数634.27万元淘汰174.14万元，主要原因：凭据实际需求更新购置公务用车。公务用车运行维护费2023年预算数831.42万元，其中：公务用车燃油293.64万元，公务用车维修247.58万元，公务用车保险158.60万元，其他支出131.60万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数891.83万元淘汰60.41万元。主要原因：增强公务用车运行治理，运行用度淘汰。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市教育委员会政府采购预算总额436046.02万元，其中：政府采购货物预算152135.48万元，政府采购工程预算130163.50万元，政府采购服务预算153747.04万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市教育委员会政府购置服务预算总额10307.19万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市教育委员会1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1705.63万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市教育委员会填报绩效目标的预算项目790个，占本部门本年预算项目790个的100%。填报绩效目标的项目支出预算397086.07万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市教育委员会共有车辆678台，共计18924.18万元；单元价值50万元以上的通用设备3971台（套），共计465185.13万元，单元价值100万元以上的专用设备370台（套），共计67719.83万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.项目名称：支持幼儿园为2-3岁幼儿提供普惠托育服务

　　2.政策依据：凭据中共中央国务院《关于优化生育政策促进人口恒久均衡生长的决定》要求，鼎力大举生长多种形式普惠托育服务。其中包罗勉励和支持有条件的幼儿园招收2至3岁幼儿。凭据PA视讯市委市政府印发《关于优化生育政策促进人口恒久均衡生长的实施方案》（京发〔2022〕2号）,到2025年，普惠托育服务体系加速建设，凭据每千人口不少于4.5个托位，普惠不低于60%，配置完善托育服务设施。要发挥政府投资放大作用，加大普惠财政支持力度，引导社会力量加入普惠托育服务。2023年全市各区幼儿园计划新增托位6000个，已经纳入市政府民生实事。

　　3.绩效目标Ｄ静沂型杏务体系建设，支持幼儿园为2-3岁幼儿提供普惠托育服务，2023年全年各区幼儿园新增托位6000个。

　　4.预算部署：2023年预算部署2.3亿元。

　　5.实施方案：2023年通过试点小学提供托育服务和幼儿园开设托班的方式新增普惠托位，凭据市财政局会同市教委对举办托班的幼儿园的生均成本进行开端测算，2-3岁托班生均运行尺度略高于3-6岁班级生均运行成本，2023年预算部署2.3亿元，拟新增托位6000个。

　　（九）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2023年，凭据《PA视讯市市对区促进学前教育生长专项转移支付资金治理措施》等政策要求，已部署市对区教育革新生长专项转移支付资金640721.71万元，主要用于：发挥市级统筹优势，积极应对学龄人口变化，扩大教育优质资源，推动基础教育优质均衡生长；保障普惠性幼儿园运转，改善与提升义务教育生长中存在的单薄环节，推进中小学操场革新、中小学教室灯光照明设备革新、中小学宁静视频监控设备革新等事情；增强干部教师队伍建设，强化义务教育学校课后服务保障；富厚和拓展中小学生实践运动，支持高水平学生社团建设，全面提升中小学生审美和人文素养、科技素养、身体素质。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第二部门  2023年度部门预算报表