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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市经济和信息化局贯彻落实党中央关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对工业、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：

　　(1)起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。(2)研究拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业生长计划和工业政策，推进工业结构调整和工业结构优化升级。(3)监测分析本市工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并宣布相关信息。协调整决工业运行和生长中的有关问题，并提出政策建议。(4)凭据划定权限，批准、存案和上报本市计划内和年度计划内工业和信息化领域牢固资产投资项目。会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业方面利用外资和境外投资的重点领域和促进政策。(5)指导本市工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术革新。组织实施国家及本市工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研结果工业化。指导相关行业质量治理事情。(6)拟订本市高技术缔造业、软件和信息服务业、新兴工业中重点领域的生长计划、实施方案、配套政策及行业尺度，并组织实施。加入推进相关领域文化创意工业的生长。(7)肩负振兴本市装备制造业组织协调的责任。组织拟订重大技术装备生长和自主创新计划、政策。依托国家及本市重点工程建设推进重大技术装备国产化。指导引进重大技术装备的消化创新。(8)拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。加入拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进计划。组织协调相关重大示范工程和新产物、新技术、新设备、新质料的推广应用。(9)指导和促进本市中小企业生长。会同有关部门拟订促进中小企业生长和非国有经济生长的相关政策和措施，协调整决有关重大问题。建设和完善中小企业服务体系。卖力城镇团体企业清产核资相关事情。(10)指导和协调本市工业开发区的建设与生长，促进工业工业基地建设。卖力镇村工业生产集中地农民就业工业基地、建设。指导镇村工业生长。(11)统筹协调本市信息化基础设施的计划和治理。加入统筹计划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网。卖力与国家通信主干网等专用通信网方面的协调事情。促进电信网络、广播电视网络和盘算机网络融合。肩负PA视讯市通信保障应急指挥部的具体事情。(12)统筹推进本市大数据事情。卖力政务数据和相关社会数据的整合、治理、应用和服务体系建设事情。统筹协调社会信用体系建设。(13)指导本市工业、软件和信息服务业宁静生产治理事情。卖力拟订本市工业控制系统网络与信息宁静计划、政策、尺度，并组织实施。卖力政务信息宁静治理事情。(14)卖力本市无线电治理事情。卖力对无线电频率资源和无线电台站、进行统一计划和治理。卖力研制、生产、进口无线电发射设备的审核事情。协调处置惩罚电磁滋扰事宜，维护空中电波秩序。(15)组织协调PA视讯地域武器装备科研生产的重大事项，保障军工焦点能力建设，推进军民融合。协调推进本市航空航天工业生长。肩负PA视讯市核应急指挥部的具体事情。(16)开展本市工业、软件和信息服务业领域对外相助与交流。(17)卖力本市工业、软件和信息服务业领域人力资源的合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设计划和有关政策措施，组织相关人才培训。(18)完成市委、市政府交办的其他事项。(19)职能转变。市经济和信息化局应当强化大数据治理职责，增强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据搜集和掘客，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据工业康健生长。完善规则制度和尺度体系，科学规范利用大数据，切实保障数据宁静。

　　（二）机构设置情况

　　内设处室33个，划分为办公室、研究室（政策规则处）、计划处、经济运行处（央企服务处）、科技尺度处、节能与综合利用处、行政审批服务处、宁静生产处（PA视讯市履行《制止化学武器条约》事务办公室）、对外交流相助处（区域相助处）、质料工业处、智能制造与装备工业处、汽车与交通工业处、都市工业处（食品工业处）、生物与医药工业处、电子信息工业处、信息化与软件服务业处（工业化信息化融合推进处）、信息化基础设施处、社会信用体系建设处、中小企业处（镇村企业处）、无线电频率台站处、无线电监视检查处、无线电宁静保障处、大数据建设处（智慧都市建设处）、大数据应用与工业处、大数据尺度与宁静处（政务信息宁静治理处）、军工工业服务处（核应急处）、军民融合生长处（航空航天工业处）、财政处（审计处）、人事教育处，机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处。

　　凭据《中共PA视讯市委体例委员会关于市经济和信息化局所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2021〕135号），2021年我局革新后下属预算单元11个。其中行政单元1个，即为市经济信息化局本级；全额拨款事业单元10个，具体情况为：PA视讯市大数据中心（将PA视讯市信息化项目评审中心并入）；PA视讯市经济和信息化局工业生长促进中心（整合原PA视讯工艺美术行业生长促进中心、PA视讯市技术创新服务中心、PA视讯市工业技术开发中心、PA视讯市工业和信息化工业生长服务中心组建）；PA视讯市政务信息宁静保障中心（整合原PA视讯市政务信息宁静处置中心、PA视讯信息宁静测评中心、PA视讯市政务网络治理中心组建）；PA视讯市经济和信息化局综合事务中心（整合原人才交流中心、老干部服务中心、后勤服务中心、信息中心组建）；PA视讯市数字经济促进中心（原PA视讯软件与信息服务业促进中心更名）；首都之窗运行治理中心；PA视讯市无线电监测站；PA视讯市国防科技工业事务中心；PA视讯市中小企业服务中心；PA视讯市工业经济研究中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市经济和信息化局行政体例241人，实际240人；事业体例544人，实际469人；聘用人员6人。离退休人员330人，其中：离休7人，退休323人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算663,267.05万元，比2022年年初预算数574,246.49万元增加89,020.56万元，增长15.50%。主要原因是年初预算加大对高精尖专项资金投入。

　　（一）本年财政拨款收入522,970.45万元

　　1.一般公共预算拨款收入522,970.45万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1350.41万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入400万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入154.60万元。

　　（三）上年结转结余139,742.00万元

　　10.上年结转结余139,742.00万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算663,267.05万元，比2022年年初预算数574,246.49万元增加89,020.56万元，增长15.50%。主要原因是为促进PA视讯市高精尖工业生长，年初增加100,000万元。

　　(一)基本支出。基本支出预算31,613.57万元，占总支出预算4.77%，比2022年年初预算数27,673.22万元增加3,940.35万元，增长14.24%。

　　（二）项目支出。项目支出预算631,653.47万元，比2022年年初预算数546,573.26万元增加85080.21万元，增长15.57%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市经济和信息化局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗11个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（三）2023年财政拨款“三公”经费预算222.46万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰116.88万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数141.63万元，比2022年年初预算数149.08万元淘汰7.45万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数5.25万元，比2022年预算数6.26万元淘汰1.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数75.58万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数100万元淘汰100万元，主要原因：我局下属事业单元PA视讯市无线电监测站为保障业务顺利开展，于2022年更新完毕2辆专业技术用车，2023年无该项预算。其中：公务用车燃油23.35万元，公务用车维修19.98万元，公务用车保险20万元，其他12.25万元。比2022年预算数84.00万元淘汰8.42万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市经济和信息化局政府采购预算总额64,880.61万元，其中：政府采购货物预算3,025.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算61,854.98万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市经济和信息化局政府购置服务预算总额19,872.39万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市经济和信息化局1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算953.73万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市经济和信息化局填报绩效目标的预算项目188个，占本年预算项目188个的100%。填报绩效目标的项目支出预算496,505.74万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市经济和信息化局共有车辆51台，共计1,366.90万元；单元价值50万元以上的通用设备266台（套），共计40,730.87万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2023年度部门预算报表