目   录

　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　PA视讯市公安局内设机构及体例凭据PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市公安局主要职责、内设机构和人员体例的通知》（京政办发〔2009〕47号）设立，所属二级预算单元为10个，行政单元划分是PA视讯市公安局本级行政、PA视讯市公安局警务保障部（一）、PA视讯市公安局警务保障部（三）。全额补助事业单元划分是PA视讯市公安局本级事业、PA视讯市公安局民警门诊部、PA视讯市公安局幼儿园、PA视讯警察学院、PA视讯市禁毒科技中心、PA视讯市公安局要害信息技术设施掩护中心、PA视讯市公安局民警康复中心。

　　PA视讯市公安局主要职责：

　　1. 贯彻落实国家关于公安事情方面的执法、规则、规章和政策，研究起草本市地方性规则草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。

　　2. 掌握影响政治稳定、危害海内宁静和社会治安的情况，制定有关对策，并卖力组织实施。

　　3. 预防、制止和侦查违法犯罪运动，肩负反恐防暴责任，处置治安案件、事件，依法治理聚会会议、游行、示威运动，治理特种行业和枪支弹药、管制刀具等危险物品，依法对大型群众性运动进行宁静羁系。

　　4. 维护本市交通宁静和交通秩序，处置惩罚交通事故。

　　5. 肩负党和国家领导人、重要外宾在京的宁静警卫事情。

　　6. 依法治理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

　　7. 指导和监视本市国家机关、社会团体、企事业单元和重点建设工程的治安守卫事情，指导群众性组织的治安防范事情。

　　8. 卖力本市公共信息网络的宁静守卫事情。

　　9. 卖力依法审核审批刑事案件的侦查、提请逮捕、移送审查起诉及行政处罚、行政强制措施案件；依法治理行政复议、国家赔偿和行政应诉案件。

　　10. 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对宣告缓刑、假释的罪犯实行监视、考察；依法治理看守、拘留、强制隔离戒毒、收容教育、监区医疗等场所。

　　11. 卖力武警队伍在本市执行公安任务及相关业务建设事情。

　　12. 卖力公安科学技术事情，开展公安信息和通信技术、刑事技术等建设事情。

　　13. 制定、实施全局队伍治理的规章制度；卖力组织、干部、人事、人才等队伍治理事情；实施对全局民警的教育、培训事情；卖力公安宣传事情；开展警务督察和审计事情，查处违法违纪案件。

　　14. 卖力全局公安经费、装备、基本建设、通用资产、民警康健和后勤服务等警务保障事情。

　　15. 肩负PA视讯市反恐和刑事案件应急指挥部的具体事情。

　　16. 承办市政府交办的其他事项。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算803852.76万元，比2022年年初预算数788737.71万元增加15115.05万元，增长1.92%。主要原因是人员经费正常调资及落实国家有关政策，一般公共预算拨款收入有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入778590.07万元

　　1.一般公共预算拨款收入778590.07万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1636.37万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入500.00万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入1136.37万元。

　　（三）上年结转结余23626.33万元

　　10.上年结转结余23626.33万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算803852.76万元，比2022年年初预算数788737.71万元增加15115.05万元，增长1.92%。主要原因是人员经费正常调资及落实国家有关政策，基本支出有所增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算604868.71万元，占总支出预算75.25%，比2022年年初预算数555306.80万元增加49561.91万元，增长8.93%。

　　（二）项目支出。项目支出预算198984.05万元，比2022年年初预算数233430.91万元淘汰34446.86万元，下降14.76%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市公安局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市公安局本级行政、PA视讯警察学院等4个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算10247.18万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰312.32万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数132.53万元，比2022年预算数139.50万元淘汰6.97万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，凭据2022年年初预算5%的比例压减因公出国（境）用度。

　　2.公务接待费。2023年预算数98.8万元，比2022年预算数104万元淘汰5.2万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，凭据2022年年初预算5%的比例压减公务接待费。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数10015.86万元，其中，公务用车购置费2023年预算数4322.35万元，比2022年年初预算数4322.84万元淘汰0.49万元，主要用于对已达报废年限的老旧车辆进行更新；公务用车运行维护费2023年预算数5693.51万元，其中：公务用车加油2000万元，公务用车维修1700万元，公务用车保险1000万元，其他993.51万元。比2022年预算数5993.17万元淘汰299.66万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，凭据2022年年初预算5%的比例压减公务用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市公安局政府采购预算总额76592.30万元，其中：政府采购货物预算41402.47万元，政府采购工程预算4280万元，政府采购服务预算30909.83万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市公安局政府购置服务预算总额53423.74万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市公安局本级行政、PA视讯市公安局警务保障部（一）、PA视讯市公安局警务保障部（三）3家行政单元的机关运行经费财政拨款预算87764.42万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市公安局填报绩效目标的预算项目842个，占本部门本年预算项目842个的100%。填报绩效目标的项目支出预算178548.40万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市公安局共有车辆2136台，共计49153.15万元；单元价值50万元以上的通用设备525台（套），共计71374.43万元，单元价值100万元以上的专用设备288台（套）、共计117840.98万元。

　　（八）需要说明的事项

　　PA视讯市公安局2023年部门预算中公共宁静科目下有关款、项级科目支出，已经上级主管部门和国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，凭据国家保密执法规则和有关保密事项规模的划定，在预算果真中予以剥离。同时，参照上级公安机关预算果真情况，未果真与项目支出相关的附表。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　公安（20402科目）：指列入公安预算科目我局所属行政事业单元的基本支出和项目支出。其中，行政运行、机关服务、事业运行等科目核算我局所属行政单元、机关后勤服务机构的基本支出；一般行政治理事务、信息化建设、执法办案等科目核算局属相应机构所肩负的公安行政执法办案、公安行政治理及为公安业务提供支出和保障事情所发生的项目经费支出。

第二部门  2023年度部门预算报表