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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门职责

　　1.履行本市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有领土空间用途管制职责。贯彻落实国家关于自然资源和领土空间计划及测绘、勘察设计治理等方面的执法、规则、规章和政策，起草相关地方性规则、政府规章草案，制定相关治理规范和技术尺度并监视检查执行情况。

　　2.卖力建设本市空间计划体系。推进主体功效区战略和制度，组织体例领土空间计划和PA视讯历史文假名城掩护、公共服务、公共宁静设施、都市基础设施、都市地下空间等专项计划。组织划定生态掩护红线、永久基本农田、城镇开发界限等控制线，构建节约资源和掩护情况的生产、生活、生态空间结构。开展领土空间开发适宜性评价，建设领土空间计划实施监测、评估和预警体系及都市体检评估机制。卖力都市设计事情。卖力都市雕塑和公共空间景观风貌计划治理事情。

　　3.卖力本市领土空间用途管制。建设健全领土空间用途管制制度，研究拟订城乡计划政策并监视实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。卖力工程建设项目计划和用地治理相关事情。卖力领土空间用途转用事情。卖力土地征收征用治理。

　　4.卖力本市自然资源视察监测评价。制定自然资源视察监测评价的指标体系和统计尺度，建设统一规范的自然资源视察监测评价制度。实施自然资源基础视察、专项视察和监测。卖力自然资源视察监测评价结果的监视治理和信息宣布。

　　5.卖力本市自然资源统一确权挂号事情。制定种种自然资源和不动产统一确权挂号、权籍视察、不动产测绘、争议调处、结果应用的制度和规范。建设健全自然资源和不动产挂号信息治理基础平台。卖力自然资源和不动产挂号资料收集、整理、共享、汇交治理等。依法调处相关权属纠纷。

　　6.卖力本市自然资源资产有偿使用事情。建设全民所有自然资源资产统计制度，卖力全民所有自然资源资产核算。体例全民所有自然资源资产欠债表，拟订考核尺度。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储蓄政策，合理配置全民所有自然资源资产。卖力自然资源资产价值评估治理，依法收缴相关资产收益。

　　7.卖力本市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源生长计划和战略，制定自然资源开发利用尺度并组织实施，建设政府公示自然资源价钱体系，组织开展自然资源分等定级价钱评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。卖力自然资源市场羁系。组织研究自然资源治理涉及宏观调控、区域协和谐城乡统筹的政策措施。

　　8.卖力统筹本市领土空间生态修复。牵头组织体例本市领土空间生态修复计划并实施有关生态修复工程。卖力领土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质情况恢复治理等事情。牵头建设和实施生态掩护赔偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

　　9.卖力组织实施最严格的耕地掩护制度。牵头拟订并实施本市耕地掩护政策，卖力耕地数量、质量、生态掩护。组织实施耕地掩护责任目标考核和永久基本农田特殊掩护。完善耕地占补平衡制度，监视占用耕地赔偿制度执行情况。

　　10.卖力本市地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾计划相关要求，组织体例地质灾害防治计划和防护尺度并指导实施。组织指导协和谐监视地质灾害视察评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等事情，指导开展地质灾害工程治理事情。肩负地质灾害应抢救援的技术支撑事情。

　　11.卖力本市地质勘查和矿产资源治理事情。体例地质勘查计划并监视检查执行情况。治理地质勘查项目。监视治理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。卖力古生物化石的监视治理。卖力矿产资源储量治理。卖力矿业权治理。监视矿产资源合理利用和掩护。

　　12.卖力本市勘察设计和测绘地理信息治理事情。卖力勘察设计和基础测绘、测绘行业治理。卖力勘察设计和测绘资质资格与信用治理，监视治理勘察设计科技促进、质量宁静和市场秩序。监视治理测绘地理信息宁静和和市场秩序。卖力地理信息公共服务治理。卖力丈量标志掩护。卖力地名治理。

　　13.依法肩负本市建设工程消防设计审查事情；拟定相关地方性规则和政府规章草案及政策尺度规范，并监视执行；组织开展建设工程特殊消防设计专家评审事情；加入建设工程重大火灾事故视察事情；指导、监视、协调各区建设工程消防设计审查事情。

　　14.推动本市自然资源领域科技生长。制定并实施自然资源领域科技创新生长计划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务，统筹治理自然资源和领土空间计划相关数据。卖力自然资源和领土空间计划相关档案的监视和治理事情。

　　15.肩负首都计划建设委员会和PA视讯历史文假名城掩护委员会的具体事情。肩负研究、论证本市城乡计划建设生长重大问题的基础事情。肩负向党中央、国务院请示陈诉首都计划建设重大事项相关事情。

　　16.卖力本市自然资源和领土空间计划治理的督察事情。依法肩负工程建设项目的计划核验。查处自然资源开发利用和领土空间计划及勘察设计、测绘违法案件。

　　17.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凭据PA视讯市委办公厅《PA视讯市计划和自然资源委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》（京办字〔2019〕19号），市委编办《关于划转建设工程消防设计审查职责有关事项的通知》（京编办发〔2019〕44号）、《关于调整首规委办机构体例事项的通知》（京编办发〔2019〕52号）和《关于市计划自然资源系统所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2021〕123号），设立PA视讯市计划和自然资源委员会。

　　内设44个处室，划分为办公室、研究室（宣传处）、法制处、首规委办秘书处、首规委办政策研究处、首规委办首都功效焦点区计划处、首规委办历史文假名城掩护处、首规委办政务功效计划处、首规委办军队协调处、总体计划处、详细计划处（都市更新处）、乡村计划处、都市设计处、综合交通计划治理处、轨道交通计划治理处、市政设施计划治理处、行政审批协调处（档案治理处）、计划实施一处、计划实施二处、计划实施三处、建设工程核验处、自然资源视察监测处、自然资源确权挂号处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、自然资源掩护处、领土空间生态修复处（矿产资源治理处）、地质勘查治理处、领土测绘处、地名与地理信息治理处、勘察设计治理处、消防设计审查处、计划与自然资源督察处、专项治理协调处、科技与信息化处、信访与信息果真处、财政处、审计处、人事处、机关党委（党建事情处）、机关纪委（党组巡察事情办公室）、离退休干部处、市委都市事情办秘书处、驻委纪检监察组。

　　下属15个行政事业单元，划分为PA视讯市计划和自然资源执法总队、PA视讯市城乡结合部建设领导小组办公室、PA视讯市都市建设档案馆、PA视讯市计划展览馆、PA视讯市都市计划设计研究院、PA视讯市土地利用事务中心、PA视讯市自然资源利用中心、PA视讯市计划和自然资源尺度化中心、PA视讯市测绘设计研究院、PA视讯市领土空间大数据中心、PA视讯市计划和自然资源委员会宣传中心、PA视讯市土地储蓄中心、PA视讯市不动产挂号中心，PA视讯市计划和自然资源委员会综合事务中心、PA视讯市自然资源整治修复中心、PA视讯市计划和自然资源委员会政务服务中心；

　　下属16个分局，划分为PA视讯市计划和自然资源委员会东城分局、PA视讯市计划和自然资源委员会西城分局、PA视讯市计划和自然资源委员会向阳分局、PA视讯市计划和自然资源委员会海淀分局、PA视讯市计划和自然资源委员会丰台分局、PA视讯市计划和自然资源委员会石景山分局、PA视讯市计划和自然资源委员会门头沟分局、PA视讯市计划和自然资源委员会房山分局、PA视讯市计划和自然资源委员会通州分局、PA视讯市计划和自然资源委员会顺义分局、PA视讯市计划和自然资源委员会昌平分局、PA视讯市计划和自然资源委员会大兴分局、PA视讯市计划和自然资源委员会平谷分局、PA视讯市计划和自然资源委员会怀柔分局、PA视讯市计划和自然资源委员会密云分局、PA视讯市计划和自然资源委员会延庆分局。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市计划和自然资源委员会行政体例1369人，实有人数1264人；事业体例3562人，实有人数2795人；行政执法体例939人，实有人数842人；机关工勤体例62人，实有人数50人。

　　离退休人员2847人，其中：离休41人，退休2806人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算532668.75万元，比2022年年初预算数362966.56万元增加169702.19万元，增长46.75%。主要原因是凭据全口径预算治理要求，将非同级财政拨款收入（主要为区级财政拨款收入）纳入预算。

　　（一）本年财政拨款收入282863.32万元

　　1.一般公共预算拨款收入217807.00万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入65056.32万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入198769.25万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入77500.73万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入121268.52万元。

　　（三）上年结转结余51036.18万元

　　10.上年结转结余51036.18万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算532668.75万元，比2022年年初预算数362966.56万元增加169702.19万元，增长46.75%。主要原因是凭据全口径预算治理要求，将非同级财政拨款支出（主要为区级财政拨款支出）纳入预算。

　　（一）基本支出。基本支出预算203923.33万元，占总支出预算38.28%，比2022年年初预算数187693.72万元增加16229.61万元，增长8.65%。

　　（二）项目支出。项目支出预算328745.42万元，比2022年年初预算数175272.84万元增加153472.58万元，增长87.56%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市计划和自然资源委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级行政等32个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算1143.12万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰72.37万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数260万元，比2022年年初预算数280万元淘汰20万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压缩因公出国（境）预算。

　　2.公务接待费。2023年预算数8.57万元，比2022年年初预算数10.74万元淘汰2.17万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压缩公务接待费预算。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数874.55万元，其中，公务用车购置费2023年预算数208.38万元，比2022年年初预算数253.76万元淘汰45.38万元，主要原因：更新环保未达标车辆数量淘汰。公务用车运行维护费2023年预算数666.17万元，其中：公务用车燃油309.29万元，公务用车维修142.84万元，公务用车保险134.40万元，其他支出79.64万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数670.99万元淘汰4.82万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压缩公务用车运行维护费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市计划和自然资源委员会政府采购预算总额116409.71万元，其中：政府采购货物预算18765.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算97644.33万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市计划和自然资源委员会政府购置服务预算总额102987.91万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市计划和自然资源委员会本级行政等19家行政单元以及PA视讯市不动产挂号中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算13319.39万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市计划和自然资源委员会填报绩效目标的预算项目688个，占本部门本年预算项目688个的100%。填报绩效目标的项目支出预算325220.18万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市计划和自然资源委员会共有车辆506台，共计10829.59万元；单元价值50万元以上的通用设备101台（套），共计14986.18万元，单元价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计477.10万元。

　　（八）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2023年，已部署专项转移支付资金17689万元，主要用于耕地掩护赔偿；部署专项转移支付资金50000万元，主要用于重点建设项目耕地复垦，绩效目标详见附表。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第二部门  2023年度部门预算报表