目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、专项转移支付资金绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市生态情况局为市政府组成部门，主要职责包罗：卖力建设健全本市生态情况基本制度。卖力本市重大生态情况问题的统筹协和谐监视治理。卖力监视治理本市污染减排目标的落实。卖力提出本市生态情况领域牢固资产投资偏向、规模建议。卖力本市情况污染防治的监视治理。指导协和谐监视本市生态掩护修复事情。卖力本市辐射宁静的监视治理。卖力本市生态情况准入的监视治理。卖力本市生态情况监测和信息宣布事情。开展本市应对气候变化事情。组织开展本市生态情况掩护督察事情。组织指导和协调本市生态情况掩护宣传教育事情。开展本市生态情况科技和国际相助交流事情。卖力组织开展生态情况监视执法。卖力指导、监视检查各区生态情况事情。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
PA视讯市生态情况局内设27个处室，划分为办公室、研究室、规则与尺度处、综合处、自然生态掩护处、大气情况处、水生态情况处、土壤生态情况处、固体废物与化学品处、辐射宁静羁系处、机动车排放治理处、污染源治理处（应急治理处）、行政审批处、生态情况监测处、督察综合处、督察一处、督察二处、督察三处、督察四处、科技与国际相助处（应对气候变化处）、宣传教育处、财政处（审计处）、人事处、机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处。
PA视讯市生态情况局下属12个预算单元，其中1个为局机关，1个为行政执法机构，9个为公益一类单元，1个为公益二类单元。行政执法机构为PA视讯市生态情况掩护综合执法总队，9个公益一类单元划分为PA视讯市生态情况监测中心、PA视讯市生态情况掩护宣传中心、PA视讯市核与辐射宁静中心、PA视讯市污染源治理事务中心、PA视讯市机动车排放治理事务中心、PA视讯市生态情况评估与投诉中心、PA视讯市生态情况掩护督察中心、PA视讯市应对气候变化治理事务中心、PA视讯市生态情况局综合事务中心，1个公益二类单元是PA视讯市生态情况掩护科学研究院。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市生态情况局行政体例349人，实有人数334人；事业体例889人，实有人数803人；离退休人员555人，其中：离休8人，退休547人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算100499.64万元，比2022年年初预算数115169.64万元淘汰14670万元，下降12.74%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目预算，高排放老旧机动车更新淘汰补助政策到期。
（一）本年财政拨款收入78041.00万元
1.一般公共预算拨款收入78041.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入8575.26万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入8282.17万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入293.09万元。
（三）上年结转结余13883.38万元
10.上年结转结余13883.38万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算100499.64万元，比2022年年初预算数115169.64万元淘汰14670万元，下降12.74%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目预算。
（一）基本支出。基本支出预算49813.73万元，占总支出预算49.57%，比2022年年初预算数44432.80万元增加5380.93万元，增长12.11%。
（二）项目支出。项目支出预算50685.91万元，比2022年年初预算数 70736.85万元淘汰20050.94万元，下降28.35%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市生态情况局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市生态情况局机关、PA视讯市生态情况掩护综合执法总队、PA视讯市核与辐射宁静中心、PA视讯市污染源治理事务中心、PA视讯市生态情况监测中心、PA视讯市机动车排放治理事务中心、PA视讯市生态情况评估与投诉中心、PA视讯市生态情况掩护督察中心、PA视讯市应对气候变化治理事务中心等9个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算324.50万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加23.68万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数71.44万元，与2022年年初预算数71.44万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数8.31万元，比2022年预算数8.78万元淘汰0.47万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数244.75万元，其中，公务用车购置费2023年预算数97.72万元，比2022年年初预算数71.92万元增加25.80万元，主要原因：凭据业务需求，申请更新5辆业务用车，用于应急保障和监测业务用车，车辆数比2022年增加1辆。公务用车运行维护费2023年预算数147.03万元，其中：公务用车燃油43.88万元，公务用车维修38.09万元，公务用车保险39.81万元，其他支出25.25万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数148.68万元淘汰1.65万元。主要原因：坚决落实“紧日子”要求，从严从紧体例公务车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市生态情况局政府采购预算总额25166.55万元，其中：政府采购货物预算4310.63万元，政府采购工程预算130.08万元，政府采购服务预算20725.84万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市生态情况局政府购置服务预算总额6298.61万元。
（三）机关运行经费说明
2023年PA视讯市生态情况局机关、PA视讯市生态情况掩护综合执法总队等2家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1333.42万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市生态情况局填报绩效目标的预算项目86个，占本部门本年预算项目86个的100%。填报绩效目标的项目支出预算43624.55万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市生态情况局共有车辆124台，共计5356.87万元；单元价值50万元以上的通用设备132台（套），共计19061.36万元，单元价值100万元以上的专用设备112台（套）、共计32513.55万元。
（八）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明
2023年，凭据《PA视讯市污染防治专项转移支付资金治理措施》，部署专项转移支付资金400000.00万元，主要用于支持国家及PA视讯市污染防治相关方案、计划等确定的大气污染防治、水污染防治和土壤污染防治、生态掩护、应对气候变化等各项措施和任务，以及为了完成各项措施和任务所必须的监测羁系能力建设。
六、名词解释
情况监测：指运用化学、物理、生物等技术手段,针对水和废水、情况空气和废气、土壤、沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、辐射等要素开展情况质量和污染排放的监测（检测）运动。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2023年度部门预算报表
