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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责

　　PA视讯市都市治理委员会（首都都市情况建设治理委员会办公室）作为本市都市治理主管部门，是卖力本市都市治理、城乡情况建设的综合协和谐市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理的市政府组成部门。部门主要职责如下：

　　1.贯彻执行国家有关执法规则、战略计划和政策措施；起草本市关于都市治理和城乡情况建设综合协调、市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理等方面的地方性规则草案、政府规章草案，拟订都市治理方面的生长计划、年度计划，并组织实施；制定相关尺度化事情计划、计划，拟订相关地方尺度和规范，并组织监视实施。

　　2.卖力对本市都市治理事情的业务指导、组织协调、指挥调治、专项整治和检查评价；肩负都市治理、城乡情况建设的综合协调、监视考核事情；肩负首都都市情况建设治理委员会的具体事情。

　　3.卖力统筹、计划、指导本市网格化都市治理事情，卖力本市都市治理网格化体系建设、运行和日常治理事情；组织协调、治理都市运行保障的监测事情。

　　4.肩负本市都市容貌治理责任；组织协调落实重点地域、重点街道的景观建设和治理事情；组织协调、治理都市门路公共服务设施设置；卖力市容情况综合整治事情，组织排挤线入地和规范整治事情；卖力治理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；卖力都市照明治理事情，会同市计划领土治理部门体例夜景照明专项计划并组织实施，监视照明设施的维护治理。

　　5.卖力本市情况卫生的组织治理和监视检查事情；肩负生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的监视治理责任；卖力指导、治理情况卫生设施建设事情；卖力垃圾分类事情，按有关划定对再生资源接纳行业进行监视治理。

　　6.卖力本市燃气、供热、煤炭、电力、电源点的行业治理；卖力加油（气）站治理的综合协调；卖力新能源汽车充电站（桩）的建设和运营治理。

　　7.统筹本市能源日常运行事情，肩负煤、电、油、气等能源的日常运行监测、调治、协和谐供应保障事情；建设健全热电气常态化联调联供机制。

　　8.肩负综合协调治理本市地下管线及其检查井和井盖设施的责任；会同市交通等相关治理部门推进地下管线工程与门路工程同步实施；卖力地下综合管廊计划、建设和运营的综合协调治理，制定相关政策，加入体例地下综合管廊计划，拟订年度建设计划，卖力地下综合管廊运营的监视治理；肩负相关市政设施建设的统筹协调事情，建设市政设施工程计划、建设、治理有效衔接机制，加入相关建设工程的联合验收。

　　9.卖力本市石油、天然气管道（不包罗炼油、化工等企业厂区内管道）掩护事情，并肩负相应羁系职责。

　　10.肩负本市市容情况卫生、燃气、供热、煤炭、电力、电源点、市政管线及隶属设施、地下综合管廊、再生资源接纳、加气（电）站、户外广告设施、都市照明设施等方面的宁静羁系或治理责任；卖力相关重要设施建设工程质量和宁静运行的监视治理；督促行业内重点单元建设宁静治理制度和应急预案，落实宁静防范措施，消除事故隐患，并在职责权限规模内卖力监视检查和依法处置惩罚；肩负PA视讯市都市公共设施事故应急指挥部、PA视讯市电力事故应急指挥部的具体事情，卖力组织、协调、指导、检查都市公共设施事故的预防和应对事情。

　　11.卖力本市市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理等方面科技生长和信息化建设事情，指导重大科技项目攻关、结果推广和新技术引进；肩负本市都市治理财政预算运维资金的统筹治理责任；组织开展对外交流相助。

　　12.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市都市治理委员会包罗内设处室29个，划分为：办公室、研究室、法制处、综合计划处、情况建设计划生长处、都市治理综合协调处、都市治理督查考评处、网格化都市治理办公室（都市治理监视指挥中心）、市容景观治理处、市容情况整治处、户外广告治理处、都市照明治理处、情况卫生治理处、固体废弃物治理处、情况卫生设施处、能源运行治理处、电力煤炭治理处（PA视讯市电力治理办公室、PA视讯市煤炭治理办公室）、燃气治理办公室、供热治理办公室、车用能源站治理处、地下综合管廊治理处（市政设施建设协调处）、市政管线治理处、石油天然气管道掩护办公室、全应急事情处、科技信息处、对外交流处、宣传发动处、财政处（审计处）、组织人事处；另设机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处。下属预算单元11个（含1个行政单元、9个事业单元、1个其他单元），划分为：PA视讯市都市治理委员会机关、PA视讯市公用工程质量监视站、PA视讯市垃圾分类治理促进中心、PA视讯市情况卫生治理事务中心、PA视讯市都市治理研究院（PA视讯市情况卫生监测中心）、PA视讯市情况卫生涉外服务中心、PA视讯市都市治理委员会宣传教育中心、PA视讯市都市治理高级技术学校、PA视讯市都市治理委员会综合事务中心、PA视讯市都市运行治理事务中心、PA视讯市都市照明治理中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市都市治理委员会行政体例257人，实有人数250人；事业体例707人，实有人数639人；其他单元308人；聘用人员65人。

　　离退休人员666人，其中：离休13人，退休653人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算576912.05万元，比2022年年初预算数533903.22万元增加43008.83万元，增长8.06%。主要原因:一是天津南港LNG应急储蓄项目市级补助凭据地方债刊行计划，预算金额较上年增加；二是2022年中下达“中央新能源汽车充电基础设施奖励项目”、“南宫生活垃圾焚烧厂送还德国政府贷款项目”，凭据财政预算治理要求继续结转2023年使用。

　　（一）本年财政拨款收入548221.96万元

　　1.一般公共预算拨款收入548221.96万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入114万元

　　4.财政专户治理资金收入54万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入60万元。

　　（三）上年结转结余28576.09万元

　　10.上年结转结余28576.09万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算576912.05万元，比2022年年初预算数533903.22万元增加43008.83万元，增长8.06%。主要原因:一是天津南港LNG应急储蓄项目市级补助凭据地方债刊行计划，支出金额较上年增加；二是2022年中下达“中央新能源汽车充电基础设施奖励项目”、“南宫生活垃圾焚烧厂送还德国政府贷款项目”，凭据财政预算治理要求继续结转2023年支出。

　　（一）基本支出。基本支出预算42631.19万元，占总支出预算7.39%，比2022年年初预算数40126.99万元增加2504.2万元，增长6.24%。

　　（二）项目支出。项目支出预算534280.86万元，占总支出预算92.61%，比2022年年初预算数493776.23万元增加40504.63万元，增长8.2%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市都市治理委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市都市治理委员会本级、PA视讯市都市治理委员会综合事务中心等9个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算368.81万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算418.72万元淘汰49.91万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数68.4万元，比2022年年初预算数72万元淘汰3.6万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.58万元，比2022年年初预算数0.92万元淘汰0.34万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数299.83万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数53.37万元淘汰53.37万元，主要原因：2023年无公务用车更新购置计划。公务用车运行维护费2023年预算数299.83万元，其中：公务用车燃油139.48万元，公务用车维修65.75万元，公务用车保险63.95万元，其他支出30.65万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数292.43万元增加7.4万元。主要原因：部门车辆使用年限较长，维修维护成本较高，结合公务用车运维费预算定额在预算定额内凭据实际情况体例公车运维费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市都市治理委员会政府采购预算总额51968.78万元，其中：政府采购货物预算8648.11万元，政府采购工程预算374.76万元，政府采购服务预算42945.91万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市都市治理委员会政府购置服务预算总额47775.14万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市都市治理委员会1家行政单元以及PA视讯市公用工程质量监视站1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1518.41万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市都市治理委员会填报绩效目标的预算项目107个，占本部门本年预算项目（不含上年结转结余项目）107个的100%。填报绩效目标的项目支出预算506896.35万元，占本部门本年项目支出（不含上年结转结余项目）预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市都市治理委员会共有车辆178台，共计9216.44万元；单元价值50万元以上的通用设备47台（套），共计8472.36万元，单元价值100万元以上的专用设备4台（套）、共计8033.44万元。

　　（八）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2023年，凭据《PA视讯市专项转移支付治理措施》，已部署专项转移支付资金106304.80万元，主要部署如下：

　　一是部署首都情况建设专项80570.8万元。其中，部署首都情况建设市级重点项目79070.80万元，涉及10个区共计14个项目，通过组织实施情况建设重点项目，提升都市情况整体水平，做好重大运动情况保障项目，展现首都良好的情况形象；完成情况建设惠民工程，为群众生活提供便利，改善群众身边情况，让情况建设事情惠及于民；提升重点区域和重点大街情况水平。部署PA视讯市居住区电动自行车充电设施建设以奖代补项目1500万元，完成2022年度26万个充电接口的建设奖励资金的分批下达事情，有效支撑充电设施建设事情。

　　二是部署生活垃圾分类以奖代补项目25734万元。凭据生活垃圾分类推进事情机制，连续推进全市居民垃圾分类减量事情，完成2023年度生活垃圾分类示范片区建设复验事情，居民自主分类投放水平稳步提高，完善生活垃圾分类投放体系，增强分类收运处置惩罚能力，生活垃圾接纳利用率到达38.5%。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2023年度部门预算报表