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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市农业农村局是市政府组成部门，凭据《PA视讯市机构革新实施方案》，中共PA视讯市委农村事情委员会与PA视讯市农业农村局合署办公。PA视讯市农业农村局主要职责：贯彻执行国家关于“三农”事情的生长战略、中恒久计划、重大政策及有关执法规则规章。统筹推动生长本市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。卖力指导本市农村相助经济经营治理事情。指导本市乡村特色工业、农产物加工业和休闲农业生长事情。组织构建本市现代农业工业体系、生产体系、经营体系。卖力本市食用农产物从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量宁静监视治理。指导本市基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源掩护与治理事情，卖力水生野生动植物掩护、耕地及永久基本农田质量掩护事情。卖力本市有关农业生产资料和农业投入品的监视治理。卖力本市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治事情。卖力本市农业投资治理。提出农业投融资体制机制革新建议。推动本市农业科技体制革新和农业科技创新体系建设。研究拟订本市山区生长计划和年度指导性计划等。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市农业农村局内设机构33个处室，所属19个二级预算单元。

　　处室划分为：办公室、组织处、宣传与文化处、干部人事处、人才事情处、研究室（政策与革新处）、法制处、生长计划处、计划财政处、行政审批处、工业生长处（PA视讯市农业工业化办公室）、村镇建设处、生态建设处、农村社会事业促进处、农村相助经济指导处、农村土地承保证理处、宅基地治理处、市场与信息化处、科技处（PA视讯市农业转基因生物宁静治理办公室）、动植物疫情应急事情处（社会治理处）、农产物质量宁静处、种植业治理处（农药治理处）、畜牧渔业处、兽医兽药处、种业治理处、农田建设治理处、农业机械化治理处、相助交流处、机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处、纪检机构按有关划定派驻。

　　二级预算单元划分为：PA视讯市农业农村局机关本级、PA视讯市农业综合执法总队、PA视讯市植物掩护站、PA视讯市农业技术推广站、PA视讯市耕地建设掩护中心、PA视讯市种子治理站、PA视讯市农产物质量宁静中心、PA视讯市农村生长中心、PA视讯市农业农村局幼儿园、PA视讯市农业农村宣传中心、PA视讯市畜牧总站、PA视讯市动物疫病预防控制中心、PA视讯市兽药饲料监测中心、PA视讯市农业机械试验判定推广站、PA视讯市水产技术推广站、PA视讯市数字农业农村促进中心、PA视讯市水生野生动植物救护中心、中共PA视讯市委农村事情委员会PA视讯市农业农村局综合事务中心、中共PA视讯市委农村事情委员会PA视讯市农业农村局财政核算中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市农业农村局部门行政体例332人（市农业农村局行政体例186人，市农业综合执法总队行政执法专项体例146人)，实有人数319人（市农业农村局实有人员181人，市农业综合执法总队138人）；事业体例997人，实有人数896人；离退休人员868人，其中：离休15人，退休853人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算126879.04万元，比2022年年初预算数123760.89万元增加3118.15万元，增长2.52%。主要原因是凭据市级机动经费使用治理的通知要求，部署人员类机动经费，同时2022年追加的中央政策性农业保险、创新团队任务结转至2023年继续执行。

　　（一）本年财政拨款收入115512.89万元

　　1.一般公共预算拨款收入115512.89万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入38.70万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入38.70万元。

　　（三）上年结转结余11327.45万元

　　10.上年结转结余11327.45万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算126879.04万元，比2022年年初预算数123760.89万元增加3118.15万元，增长2.52%。主要原因是凭据市级机动经费使用治理的通知要求，部署人员类机动经费，同时2022年追加的中央政策性农业保险、创新团队任务结转至2023年继续执行。

　　(一)基本支出。基本支出预算56143.73万元，占总支出预算44.25%，比2022年年初预算数51009.76万元增加5133.97万元，增长10.06%。

　　（二）项目支出。项目支出预算70735.31万元，比2022年年初预算数72751.13万元淘汰2015.82万元，降低2.77%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市农业农村局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗全部19个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年“三公经费”财政拨款预算596.72万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算增加69.77万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数142.74万元，比2022年年初预算数150.26万元淘汰7.51万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数6.09万元，比2022年年初预算数8.41万元淘汰2.32万元，主要原因落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数447.89万元，其中，公务用车购置费2023年预算数213.32万元，比2022年年初预算数133.05万元增加80.27万元，主要原因：车辆不切合排放尺度，需报废后更新；公务用车运行维护费2023年预算数234.57万元，其中：公务用车燃油97.72万元，公务用车维修52.51万元，公务用车保险48.36万元，其他支出35.98万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数235.25万元淘汰0.68万元，主要原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市农业农村局部门政府采购预算总额11555.37万元。其中：政府采购货物预算2035.66万元，政府采购工程预算641.78万元，政府采购服务预算8877.93万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市农业农村局部门政府购置服务预算总额8381.22万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市农业农村局部门PA视讯市农业农村局机关行政等2家行政单元以及PA视讯市种子治理站1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1709.66万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市农业农村局部门填报绩效目标的预算项目178个，占本部门本年预算项目178个的100%。填报绩效目标的项目支出预算63907.59万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市农业农村局部门共有车辆175台，共计3459.60万元；单元价值50万元以上的通用设备157台（套），共计2173.59万元，单元价值100万元以上的专用设备88台（套），共计20755.75万元。

　　（八）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2023年，凭据《PA视讯市农业农村革新生长资金治理措施》，已部署专项转移支付资金161107.90万元，主要用于支持生猪工业优化提升、实施动物疫病强制免疫先打后补补助、实施农村金融扶持、推动高尺度农田建设、实施菜田补助、推进高效设施农业试点项目建设、实施PA视讯市设施农业生长以奖代补项目、举办第三十一届中国PA视讯种业大会和畜禽种业峰会及开展品种展示评价、推进玉米良种更换、实施特色畜禽、水产种质资源掩护、推动实施休闲农业“十百千万”畅游行动、扶持壮大村级团体经济、农民专业相助社规范提升、家庭农场示范建设、支持京瓦农业科技创新中心建设、实施市级农机购置与应用补助、推进市级现代农业工业园建设、推进农产物质量宁静羁系能力和水平提升、推进少数民族乡村经济生长、推进农村妇女创新创业等事情。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2023年度部门预算报表