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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市文化和旅游局凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》及中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅《关于印发<PA视讯市文化和旅游局职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕21号）设立，是政府组成部门，为正局级单元。

　　主要职责：

　　1.贯彻落实国家文化和旅游事情执法规则、规章和政策。研究拟订本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性规则草案、政府规章草案，依法监视检查执行情况。

　　2.统筹计划本市文化事业、文化工业和旅游业生长，拟订生长计划并组织实施，推进文化和旅游融合生长，推进文化和旅游体制机制革新。

　　3.治理本市重大文化运动，指导重点及下层文化设施建设和旅游设施建设，加入国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广运动，组织本市旅游对外宣传和推广运动，促进文化工业和旅游业对外相助和市场推广，卖力制定本市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　4.指导、治理本市文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义焦点价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种生长。

　　5.卖力本市公共文化事业生长，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务尺度化、均等化。

　　6.指导、推进本市文化和旅游科技创新生长，推进文化和旅游业信息化、尺度化建设。

　　7.卖力本市非物质文化遗产掩护、生存，推动非物质文化遗产的掩护、传承、流传和生长。

　　8.统筹计划本市文化工业和旅游业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、掩护和利用事情，促进文化工业和旅游业生长。

　　9.指导本市文化和旅游市场生长，卖力对文化和旅游市场经营进行行业羁系，推进文化和旅游业信用体系建设，依规则范文化和旅游市场。

　　10.协助市委宣传部门指导本市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出书、广播电视、影戏、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　11.指导、治理本市文化和旅游对外及对港澳台交流、相助和宣传、推广事情，卖力组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流运动。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市文化和旅游局共有23个内设机构，包罗：办公室、研究室、法制处、行政审批处、工业生长处、艺术处、公共服务处、非物质文化遗产处、资源开发处、对外交流与相助处（港澳台事务办公室）、区域相助处、大型运动处、市场治理一处、市场治理二处、科技教育处、宁静与应急处（沐日办）、宣传处、财政审计处、人事处、机关党委（党建事情处）、机关纪委、离退休干部处、工会；下属13个预算单元，划分为首都图书馆、PA视讯画院、PA视讯市文化馆（PA视讯文化艺术运动中心、PA视讯市文化旅游志愿者服务中心）、PA视讯市文化和旅游局综合事务中心、PA视讯市文化和旅游局市场质量监视与咨询服务中心、PA视讯市文化和旅游局宣传中心（PA视讯市旅游运行监测中心）、PA视讯市世界旅游都市生长中心、PA视讯文化艺术传承生长中心、PA视讯戏曲艺术职业学院、PA视讯京剧院、北方昆曲剧院、PA视讯交响乐团、PA视讯市外洋文化交流中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市文化和旅游局行政体例193人，实有人数196人；事业体例2139人，实有人数1822人；离退休人员1670人，其中：离休51人，退休1619人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算164,796.46万元，比2022年年初预算数160,218.91万元增加4,577.55万元，增长2.86%。主要原因是为落实调整人员人为尺度有关政策和新增在职人员等因素，加大了对预算单元的财政拨款投入。

　　（一）本年财政拨款收入146,112.62万元

　　1.一般公共预算拨款收入146,112.62万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入5,990.97万元

　　4.财政专户治理资金收入750.00万元。

　　5.事业收入4,602.10万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入548.40万元。

　　9.其他收入90.47万元。

　　（三）上年结转结余12,692.87万元

　　10.上年结转结余12,692.87万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算164,796.46万元，比2022年年初预算数160,218.91万元增加4,577.55万元，增长2.86%。主要原因是为落实调整人员人为尺度有关政策和新增在职人员等因素，所以基本支出有所增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算90,892.43万元，占总支出预算55.15%，比2022年年初预算数79,136.31万元增加11,756.12万元，增长14.86%。

　　（二）项目支出。项目支出预算73,904.03万元，比2022年年初预算数81,082.59万元淘汰7,178.56万元，下降8.85%。其中：

　　1.事业单元经营支出453.53万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市文化和旅游局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市文化和旅游局本级、PA视讯戏曲艺术职业学院、首都图书馆、PA视讯画院、PA视讯市文化和旅游局综合事务中心、PA视讯京剧院、北方昆曲剧院、PA视讯交响乐团、PA视讯市文化馆（PA视讯文化艺术运动中心、PA视讯市文化旅游志愿者服务中心）、PA视讯市外洋文化交流中心、PA视讯市文化和旅游局宣传中心（PA视讯市旅游运行监测中心）、PA视讯市文化和旅游局市场质量监视与咨询服务中心、PA视讯市世界旅游都市生长中心、PA视讯文化艺术传承生长中心等14个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算596.01万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰25.41万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数425.98万元，比2022年年初预算数448.40万元淘汰22.42万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压缩了因公出国（境）用度。

　　2.公务接待费。2023年预算数12.04万元，比2022年年初预算数12.67万元淘汰0.63万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压缩了公务接待费预算。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数157.99万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费2023年预算数157.99万元，其中：公务用车燃油70.31万元，公务用车维修32.12万元，公务用车保险31.95万元，其他支出23.61万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数160.35万元淘汰2.36万元。主要原因：增强公车运维费治理，严格控制车辆运行维护经费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市文化和旅游局政府采购预算总额33,348.70万元，其中：政府采购货物预算2,850.97万元，政府采购工程预算1,438.46万元，政府采购服务预算29,059.27万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市文化和旅游局政府购置服务预算总额15,941.74万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市文化和旅游局本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1267.38万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市文化和旅游局填报绩效目标的预算项目330个，占本部门本年预算项目330个的100%。填报绩效目标的项目支出预算66,800.52万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市文化和旅游局共有车辆85台，共计1,948.80万元；单元价值50万元以上的通用设备69台（套），共计12607.34万元，单元价值100万元以上的专用设备28台（套）、共计12227.04万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.都市副中心图书馆（PA视讯都市图书馆）开办费

　　（1）政策依据：都市副中心图书馆（PA视讯都市图书馆）项目作为都市副中心绿心起步区三大公共修建之一，已列入PA视讯市级重点建设项目计划表，目前正在实施主体修建施工。

　　（2）绩效目标：开展PA视讯都市图书馆2023年开办费项目的采购事情，做好PA视讯都市图书馆开馆筹备。

　　（3）预算部署：2023年预算部署1.8亿元。（该项目年初未纳入部门预算，项目正进行财政评审，待财政评审后拟凭据预算进度进行预算调整）

　　（4）实施方案：一是文献资源：PA视讯都市图书馆开架阅览文献需提前储蓄，分两个年度完成采购和编目事情。二是设备购置：PA视讯都市图书馆配套的种种家具、设施、专业设备等在开馆前完成采购，并完成安装、调试、验收等事情。三是展览展陈：2023年拟启动艺术文献馆、古籍文献馆、B1层展厅等展陈区域的展览筹谋和筹备等事情。四是开馆筹备：2023年拟启动开馆宣传、艺术装置、文创等筹备事情。

　　2.PA视讯交响乐团落户台湖项目

　　（1）政策依据：落实《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市推进市属文艺院团革新生长方案>的通知》（京办字〔2018〕28号）要求，将PA视讯交响乐团落户台湖演艺小镇。

　　（2）绩效目标：满足PA视讯交响乐团各项功效需求。

　　（3）预算部署：2023年预算部署1.6亿元。（该项目年初未纳入部门预算，项目正进行财政评审，待财政评审后拟凭据预算进度进行预算调整）

　　（4）实施方案：拟通过对现有修建进行适应性革新，满足PA视讯交响乐团办公、创作、排练需求。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部门  2023年度部门预算报表