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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市应急治理局（简称市应急局）为正局级市政府组成部门。市应急局贯彻落实党中央关于应急事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对应急事情的集中统一领导。主要职责是：

　　1.卖力本市应急治理事情，指导各区各部门各单元应对宁静生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾事情。卖力宁静生产综合监视治理和工矿商贸行业宁静生产监视治理事情。

　　2.拟订本市应急治理、宁静生产等政策，组织体例应急体系建设、宁静生产和综合防灾减灾计划，起草相关地方性规则和政府规章草案，组织制定相关规程和尺度并监视实施。

　　3.指导本市应急预案体系建设，建设完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织体例本市总体应急预案和宁静生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接事情，组织开展预案演练，推动应急遁迹设施建设。

　　4.牵头建设本市统一的应急治理信息系统，卖力信息传输渠道的计划和结构，建设监测预警和灾情陈诉制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一宣布灾情。

　　5.组织指导协调本市宁静生产类、自然灾害类等突发事件应抢救援，综合研判突发事件生长态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的卖力同志组织重大灾害应急处置事情。

　　6.统一协调指挥本市种种应急专业队伍，建设应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警队伍加入应抢救援事情，指导本市综合性消防救援队伍开展有关应抢救援事情。

　　7.统筹本市应抢救援力量建设，卖力组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产宁静事故救援等专业应抢救援力量建设，指导综合性应抢救援队伍建设和各区及社会应抢救援力量建设。

　　8.卖力本市消防治理事情，指导消防监视、火灾预防、火灾扑救等事情。

　　9.指导协调本市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治事情，卖力自然灾害综合监测预警事情，指导开展自然灾害综合风险评估事情。

　　10.组织协调本市灾害救助事情，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠事情，治理、分配市级救灾款物并监视使用。

　　11.依法行使本市宁静生产综合监视治理职权，指导协调、监视检查市政府有关部门和各区政府宁静生产事情，组织开展宁静生产督查、考核事情。

　　12.凭据分级、属地原则，依法监视检查本市工矿商贸生产经营单元贯彻执行宁静生产执法规则和尺度情况及其宁静生产条件和有关设备（特种设备除外）、质料、劳动防护用品的宁静生产治理事情。依法组织并指导监视实施宁静生产准入制度。卖力危险化学品宁静监视治理综合事情和烟花爆竹经营单元宁静监视治理事情。卖力煤矿、非煤矿山宁静生产监视治理事情。

　　13.依法组织指导本市生产宁静事故视察处置惩罚，监视事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的视察评估事情。

　　14.开展应急治理方面的对外交流与相助，组织加入宁静生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援事情。

　　15.制定本市应急物资储蓄和应抢救援装备计划并组织实施，会同市粮食和储蓄局等部门建设健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调治。

　　16.卖力本市应急治理、宁静生产宣传教育和培训事情，组织指导应急治理、宁静生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设事情。

　　17.肩负市突发事件应急委员会的具体事情，卖力计划、组织、协调、指导、检查本市突发事件应对事情及应急治理的预案、体制、机制和法制建设。肩负市宁静生产委员会、市防火宁静委员会（市森林防火指挥部）、市人民政府防汛抗旱指挥部的具体事情。

　　18.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市应急治理局包罗1个局本级行政单元；1个宁静生产执法监察总队；4个全额拨款的事业单元。

　　凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，市应急局本级行政设立20个处室，划分为:办公室、法制处、计划生长处（研究室）、应急指挥处（市应急指挥中心）、风险监测与综合减灾处、救援协调与预案治理处、火灾防治治理处、防汛抗旱处（地震与地质灾害救援处）、危险化学品宁静监视治理处、宁静生产基础处、宁静生产综合协调处、救灾与物资保障处、视察评估与统计处、宣传发动处、救援队伍建设处、科技与信息化处、行政审批处、督查处、财政处、人事处。另设有政治部、机关党委、机关纪委、工会。

　　 4个全额拨款的事业单元包罗：PA视讯市应急指挥保障中心，PA视讯市宁静生产督查事务中心，PA视讯市应急治理科学技术研究院，PA视讯市应急治理事务中心。

　　2023年，我局预算单元共有5个，包罗PA视讯市应急治理局局机关（包罗本级行政及宁静生产执法总队）、PA视讯市应急指挥保障中心，PA视讯市宁静生产督查事务中心，PA视讯市应急治理科学技术研究院，PA视讯市应急治理事务中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　部门行政及执法体例261人，实有人数261人；事业体例309人，实有人数290人；其他人员434人，划分为PA视讯市森林消防综合应抢救援队伍366人，应抢救援及值守专职司机24人，机关辅助人员18人，执法总队专职技术检查员12名，外洋留学人员、博士后事情站事情人员14人。

　　离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算55423.44万元，比2022年年初预算数58387.24万元淘汰2963.80万元，淘汰5.08%。主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，严格治理聚会会议、培训、差旅、调研、论坛等运动，严格执行政府购置服务治理要求，增强委托外包项目治理，部门预算获得进一步压减。

　　（一）本年财政拨款收入53267.67万元

　　1.一般公共预算拨款收入53267.67万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入22万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入22万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余2133.77万元

　　10.上年结转结余2133.77万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算55423.44万元，比2022年年初预算数58387.24万元淘汰2963.80万元，淘汰5.08%，主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，严格治理聚会会议、培训、差旅、调研、论坛等运动，严格执行政府购置服务治理要求，增强委托外包项目治理，部门预算获得进一步压减。

　　（一）基本支出。基本支出预算28670.39万元，占总支出预算的51.73%，比2022年年初预算数21203.87万元增加7466.52万元，增长35.21%。

　　（二）项目支出。项目支出预算26753.05万元，比2022年年初预算数37183.37万元淘汰10430.32万元，淘汰28.05%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市应急治理局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市应急治理局机关、1个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算186.80万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加39.43万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数46.17万元，比2022年年初预算数48.60万元淘汰2.43万元，主要原因：坚决落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.35万元，比2022年年初预算数0.37万元淘汰0.02万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数140.28万元，其中，公务用车购置费2023年预算数49.53万元，比2022年年初预算数0万元增加49.53万元，主要原因：更新购置体例内车辆。公务用车运行维护费2023年预算数90.75万元，其中：公务用车燃油45.06万元，公务用车维修17.00万元，公务用车保险17.00万元，其他支出11.69万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数98.40万元淘汰7.65万元。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市应急治理局部门政府采购预算总额12360.33万元。其中：政府采购货物预算589.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11770.47万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市应急治理局部门政府购置服务预算总额6209.04万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市应急治理局1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1210.44万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年PA视讯市应急治理局填报绩效目标的预算项目179个，占本年全部预算项目179个的100%。本年填报绩效目标的项目支出预算24619.27万元，占本年全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2023年涉及的收费项目包罗：高级、中级、低级职称评审费和特种作业考核收费。

　　收费项目名称：高级、中级、低级职称评审费，收费依据：京发改[2013]2512号，执收主体：PA视讯市应急治理局，收费部门：PA视讯市应急治理局，收费尺度：高级每人每次700元。收入预计30万元。

　　收费项目名称：特种作业宁静技术考核收费，收费依据：京发改[2011]2465号，执收主体：PA视讯市应急治理科学技术研究院，收费部门：PA视讯市应急治理科学技术研究院，收费尺度：理论考核每人每次50元，实操考核每人每次50元。收入预计1500万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市应急治理部门共有车辆51台，共计2333.55万元；单元价值50万元以上的通用设备31台（套），共计3564.84万元，单元价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计358.50万元。

　　（八）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2023年，凭据《PA视讯市应急治理专项资金治理措施》，已部署专项转移支付资金10400万元，主要用于支持各区宁静生产、综合防灾减灾和应急能力提升等事情，促进首都应急治理事业高质量生长，有效提升本市风险防范和突发事件应急处置能力。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2023年度部门预算报表