目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
1983年6月，PA视讯市人民政府凭据《中华人民共和国宪法》中有关国家实行审计监视的划定建设PA视讯市审计局。
凭据《中华人民共和国审计法》的划定，PA视讯市审计局依法独立行使审计监视权，在市委、市政府和审计署的领导下，卖力PA视讯市的审计事情，主要履行以下职责：
主管全市审计事情。直接审计下列事项，出具审计陈诉，在法定职权规模内做出审计决定，包罗国家及本市有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含所属单元）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市级财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单元和社会团体的财政收支；市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，全市重大公共工程项目的资金治理使用和建设运营情况；自然资源治理、污染防治和生态掩护与修复情况；市属国有企业和金融机构、市级国有资本占控股或主导职位的企业和金融机构的资产、欠债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财政收支；审计署授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目及其他审计事项;执法规则划定的其他事项。
按划定对局级党政主要领导干部及其他单元主要卖力人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
指导和监视本市内部审计事情，核查社会审计机构对依法属于审计监视工具的单元出具的相关审计陈诉。
依法组织审计市属单元的境外资产、欠债和损益。
完成市委、市政府和审计署交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市审计局内设机关处室及其他机构20个：办公室（宣传处）、综合处、规则处（审理处）、财政审计处、行政事业审计处、农业与资源情况审计处、牢固资产投资审计处、社会保障审计处、企业审计处（涉外审计处）、经济责任审计处、人事处、内部审计指导监视处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处等。
派出局20个：第一至第二十派出局。
事业单元10个：参公治理事业单元9个，划分为市审计局经贸分局、牢固资产投资一分局、牢固资产投资二分局、行政事业分局、社会保障分局、财政分局、农业与资源环保分局、经济责任审计分局、审理分局；公益一类事业单元1个，为市审计局综合事务中心。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市审计局行政及专项事业体例692人，实有人数507人；事业体例60人，实有人数51人。
离退休人员383人，其中：离休4人，退休379人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算29478.3万元，比2022年年初预算数26710.45万元增加2767.85万元，增长10.36%。主要原因：一是落实国家和我市有关人为政策，基本经费有所增加；二是增加了信息化建设项目。
（一）本年财政拨款收入29288.7万元
1.一般公共预算拨款收入29288.7万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入15万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入15万元。
（三）上年结转结余174.6万元
10.上年结转结余174.6万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算29478.3万元，比2022年年初预算数26710.45万元增加2767.85万元，增长10.36%。主要原因：一是落实国家和我市有关人为政策，基本经费支出有所增加；二是增加了信息化建设项目经费支出。
（一）基本支出。基本支出预算22844.6万元，占总支出预算77.5%，比2022年年初预算数21751.32万元增加1093.28万元，增长5.03%。
（二）项目支出预算6633.7万元，比2022年年初预算数4959.13万元增加1674.57万元，增长33.77%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市审计局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗行政单元1个、所属公益一类事业单元1个。其他单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算257.96万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加7.63万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数192.8万元，比2022年年初预算数202.95万元淘汰10.15万元，主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数3.85万元，比2022年年初预算数4.05万元淘汰0.2万元，主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数61.31万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：公务用车已到达报废年限且已无法正常使用，进行更新。公务用车运行维护费2023年预算数43.33万元，其中：公务用车燃油21.85万元，公务用车维修7.77万元，公务用车保险7.77万元，其他支出5.94万元。公务用车运行维护费2023年与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市审计局政府采购预算总额5031.89万元，其中：政府采购货物预算55.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4976.75万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市审计局政府购置服务预算总额4353.79万元。
（三）机关运行经费说明
2023年PA视讯市审计局本级行政1家行政单元以及本级事业1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2514.03万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市审计局填报绩效目标的预算项目33个，占本部门本年预算项目33个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6505.93万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市审计局共有车辆17台，共计353.96万元；单元价值50万元以上的通用设备16台（套），共计1286.66万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
审计业务（项）：是指市审计局审计人员凭据审计“四严禁”事情要求和审计“八禁绝”事情纪律，开展审计事情发生的经费支出。
审计治理（项）：指市审计局用于审计课题研究、审计宣传、审计法制建设、审计业务质量控制等方面的支出。
信息化建设（项）：指市审计局用于信息化建设方面的支出。
第二部门 2023年部门预算报表
