目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市文物局是卖力本市文物和博物馆事业治理事情的市政府直属机构。上级业务主管部门为国家文物局。主要职责如下：
（1）贯彻落实国家关于文物和博物馆事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订文物和博物馆事业生长计划，并组织实施；卖力推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订文物和博物馆公共资源共享计划并推动实施。
（2）卖力本市世界文化遗产和文物掩护单元治理事情，会同有关部门卖力历史文假名城（镇、村）掩护和监视治理事情，研究提出文物掩护单元掩护规模和建设控制地带的意见。
（3）指导本市博物馆的业务事情，组织博物馆间的交流与协作，卖力博物馆馆藏文物判定、挂号、借用、调拨和交流的治理事情。
（4）卖力本市的考古视察、勘探和掘客事情；会同有关部门研究提出掩护地下文物埋藏区的意见；卖力出土文物的调用。
（5）卖力治理本市民间收藏文物及其流通运动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关工业康健生长。
（6）卖力本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的治理事情。
（7）依法卖力本市文物行政执法事情，组织查处有关文物的违法违章案件；肩负文物和博物馆宁静事情的治理责任。
（8）卖力本市文物掩护的宣传事情；组织与国（境）内外的文物交流和展示运动。
（9）计划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训事情；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学掩护事情。
（10）承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
PA视讯市文物局共设办公室（行政审批服务处）、法制处（科研处）、研究室、申遗处、文物掩护处（革命文物处）、遗产治理处、考古处、博物馆处、文物市场治理处（文博工业治理处）、宁静守卫处、计划财政处、组织宣传处（人事处、对外联络处）、机关党委、机关纪委、工会（团委）、离退休干部处16个内设机构。
PA视讯市文物局17个单元加入了2023年度部门预算，包罗PA视讯市文物局本级（含本级行政及本级事业）、首都博物馆（含老舍纪念馆、PA视讯市白塔寺治理处、PA视讯文博交流馆三个分支机构）、PA视讯石刻艺术博物馆、徐悲鸿纪念馆、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯市文物进出境判定所、PA视讯市文博生长中心、PA视讯市文物局综合事务中心、PA视讯考古遗址博物馆、PA视讯中轴线遗产掩护中心（PA视讯世界文化遗产监测中心）、PA视讯大觉寺与团城治理处、PA视讯市考古研究院（PA视讯市文化遗产研究院）、PA视讯中轴线申遗掩护事情办公室（临时事情机构）等。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市文物局行政体例81人，实有人数80人；事业体例1019人，实有人数895人；其他聘用人员12人；
离退休人员485人，其中：离休9人，退休476人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算128104.57万元，比2022年年初预算数99966.85万元增加28137.72万元，增长28.15%。主要原因是本年为落实市委、市政府重大决策和政策要求，部署大运河博物馆（首都博物东馆）开办、大葆台改扩建、首都博物馆本馆改陈、勉励社会力量兴办博物馆扶持资金项目及中轴线申遗遗产点修缮及整治提升等重点事情项目，资金量比上年增加较大。
（一）本年财政拨款收入74572.50万元
1.一般公共预算拨款收入74572.50万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入21452.75万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入21025.72万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入427.03万元。
（三）上年结转结余32079.31万元
10.上年结转结余32079.31万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算128104.57万元，比2022年年初预算数99966.85万元增加28137.72万元，增长28.15%。主要原因是本年为落实市委、市政府重大决策和政策要求，部署大运河博物馆（首都博物东馆）开办、大葆台改扩建、首都博物馆本馆改陈、勉励社会力量兴办博物馆扶持资金项目及中轴线申遗遗产点修缮及整治提升等重点事情项目，资金量比上年增加较大。
(一)基本支出。基本支出预算51441.10万元，占总支出预算40%，比2022年年初预算数42189.48万元增加9251.62万元，增长21.93%。主要原因是重新审定博物馆行业定额，原在项目经费列支的安保人员经费，调整到行业定额中，造成基本经费增加。
（二）项目支出。项目支出预算76663.47万元，比2022年年初预算数57777.37万元增加18886.10万元，增长32.69%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市文物局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市文物局本级（含本级行政及本级事业）、首都博物馆（含老舍纪念馆、PA视讯市白塔寺治理处、PA视讯文博交流馆三个分支机构）、PA视讯石刻艺术博物馆、徐悲鸿纪念馆、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯市文物进出境判定所、PA视讯市文博生长中心、PA视讯市文物局综合事务中心、PA视讯考古遗址博物馆、PA视讯中轴线遗产掩护中心（PA视讯世界文化遗产监测中心）、PA视讯大觉寺与团城治理处、PA视讯市考古研究院（PA视讯市文化遗产研究院）等，16个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公经费”经费预算195.77万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算258.35万元淘汰62.58万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数27.00万元，比2022年预算数28.55万元淘汰1.55万元，主要原因：落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数17.80万元，比2022年预算数20.01万元淘汰2.21万元，主要原因：落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数150.97万元，其中，公务用车购置费2023年预算数69.26万元，比2022年预算数124.66万元淘汰55.40万元，主要原因：2023年部署公务用车更新购置数量比上年淘汰3辆。公务用车运行维护费2023年预算数81.71万元，其中：公务用车燃油36.91万元，公务用车维修16.33万元，公务用车保险16.27万元，其他支出12.20万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数85.14万元淘汰3.43万元。主要原因：落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市文物局政府采购预算总额28916.82万元，其中：政府采购货物预算447.69万元，政府采购工程预算2724.51万元，政府采购服务预算25744.62万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市文物局政府购置服务预算总额2294.04万元。
（三）机关运行经费说明
2023年PA视讯市文物局PA视讯市文物局本级等1家行政单元以及PA视讯市文物工程质量监视站等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算542.51万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市文物局填报绩效目标的预算项目203个，占本部门本年预算项目203个的100%。填报绩效目标的项目支出预算49584.21万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市文物局共有车辆44台，共计973.70万元；单元价值50万元以上的通用设备92台（套），共计12047.99万元，单元价值100万元以上的专用设备6台（套）、共计10198.64万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
1.项目名称：PA视讯大运河博物馆（首都博物馆东馆）开办费
2.政策依据：PA视讯大运河博物馆（首都博物馆东馆）项目作为都市副中心绿心起步区三大公共修建之一，已列入PA视讯市级重点建设项目计划表，目前正在实施主体修建施工。
3.绩效目标：保证博物馆2023年底具备如期面向民众开放条件。
4.预算部署：2023年预算部署1.3亿元。
5.实施方案：2022年度，PA视讯大运河博物馆（首都博物馆东馆）开办项目计划完成文保中心设备设施购置、文保区功效墙板、常设展陈方案设计、文物存储设备购置、餐饮服务设备购置及内控治理咨询跟踪审计服务项目事情，上述项目凭据PA视讯大运河博物馆（首都博物馆东馆）建设进度及项目实际情况执行。
PA视讯大运河博物馆（首都博物馆东馆）2023年度开办项目计划完成藏品征集、常设展陈设计制作、文物掩护中心设备购置、办民众具购置、信息化终端设备购置等开办项目，完成物业、安保、开放及社教等相关运维项目采购事情。保证博物馆2023年底如期面向民众开放，提高人民群众基本公共文化服务保障水平。
部门项目正在进行财政评审事情，待评审后，调整部门预算。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
三山五园：三山指香山、玉泉山、万寿山，五园指静宜园、静明园、颐和园、圆明园、畅春园。
一轴一城、两园三带、一区一中心：一轴指中轴线申遗掩护，一城指博物馆之城，两园指长城、大运河国家文化公园（PA视讯段），三带指大运河文化带、长城文化带、西山永定河文化带，一区指文物掩护利用示范区，一中心指国际文物艺术品交易中心。
第二部门 2023年度部门预算报表
