目   录

　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　1．凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市党政机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立PA视讯市体育局（简称市体育局）。市体育局是卖力本市体育事业治理事情的市政府直属机构。

　　2.部门职责

　　（1）贯彻执行国家关于体育事情方面的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订体育事业生长计划和政策并组织实施。

　　（2）协调本市区域性体育生长，卖力推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制革新。

　　（3）统筹计划本市群众体育生长，卖力推行全民健身计划，监视实施国家体育锻炼尺度，推动国民体质监测和社会体育指导事情队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，卖力对公共体育设施的监视治理。

　　（4）统筹计划本市竞技体育生长，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运发动社会保障事情。

　　（5）统筹计划本市青少年体育生长，指导和推进青少年体育事情。

　　（6）会同有关部门拟订本市体育工业生长计划和政策，培育、引导和扶持体育工业，推动工业结构优化升级，规范体育服务治理，推动体育尺度化建设。

　　（7）指导、治理本市体育外事有关事情，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与相助。

　　（8）组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和结果推广。

　　（9）主办、承办重概略育赛事运动。

　　（10）卖力组织、协调、监视本市体育运动中的反兴奋剂事情。

　　（11）卖力全市性体育社会团体的资格审查和业务治理事情。

　　（12）依法对本市体育行业的宁静事情肩负治理责任，对以市体育局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。

　　（13）承办市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市体育局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政办发〔2009〕74号），设立PA视讯市体育局。PA视讯市体育局内设13个职能处室，包罗办公室、规则宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育工业生长处（PA视讯市体育市场治理办公室）、科技教育处、计划建设处、财政处、人事处、机关党委、工会、离退休干部处。

　　PA视讯市体育局有直属事业单元20个，划分为PA视讯市先农坛体育运动技术学校、PA视讯市木樨园体育运动技术学校、PA视讯市射击运动技术学校、PA视讯市芦城体育运动技术学校、PA视讯市什刹海体育运动学校、PA视讯市航空运动学校、PA视讯棋院、PA视讯体育职业学院、PA视讯市游泳运动学校、PA视讯市体育专业人员治理中心、PA视讯市社会体育治理中心、PA视讯市体育科学研究所、PA视讯市冬季运动治理中心、PA视讯市反兴奋剂中心、PA视讯市体育服务事业治理中心、PA视讯市体育竞赛治理和国际交流中心、PA视讯市体育总会秘书处、PA视讯市网球运动治理中心、PA视讯市体育设施治理中心、PA视讯市体育局综合事务中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市体育局行政体例90人，实有人数89人；事业体例3427人，实有人数2205人。

　　离退休人员1423人，其中：离休15人，退休1408人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算173,394.94万元，比2022年年初预算数175,937.18万元淘汰2,542.24万元，下降1.44%。主要原因是淘汰综合性运动会教练员运发动结果奖金、PA视讯市冰上项目训练基地建设等项目经费。

　　（一）本年财政拨款收入158,726.00 万元

　　1.一般公共预算拨款收入121,079.00万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入37,647.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入2,397.79万元

　　4.财政专户治理资金收入289.23万元。

　　5.事业收入1,823.27万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.隶属单元上缴收入0.00万元。

　　8.事业单元经营收入0.00万元。

　　9.其他收入285.29万元。

　　（三）上年结转结余12,271.15万元

　　10.上年结转结余12,271.15万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算173,394.94万元，比2022年年初预算数175,937.18万元淘汰2,542.24万元，下降1.44%。主要原因是淘汰综合性运动会教练员运发动结果奖金、PA视讯市冰上项目训练基地建设等项目经费。

　　（一）基本支出。基本支出预算102,450.67万元，占总支出预算59.09%，比2022年年初预算数87,093.89万元增加15,356.78万元，增长17.63%。

　　（二）项目支出。项目支出预算70,944.28万元，比2022年年初预算数88,843.29万元淘汰17,899.01万元，下降20.15%。其中：

　　1.事业单元经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对隶属单元补助支出0.00万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市体育局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市先农坛体育运动技术学校等18个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算1,084.01万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加412.09万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数751.53万元，比2022年年初预算数401.16万元增加350.37万元，主要原因：增加中央专项转移支付备战巴黎奥运会网球项目重点运发动出国训练经费。

　　2.公务接待费。2023年预算数10.93万元，比2022年预算数12.72万元淘汰1.79万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，勤俭节约，压减接待费支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数321.55万元，其中，公务用车购置费2023年预算数123.16万元，比2022年年初预算数50.78万元增加72.38万元，主要原因：更新运动队大、中型客车等车辆。公务用车运行维护费2023年预算数198.39万元，其中：公务用车燃油84.85万元，公务用车维修43.68万元，公务用车保险39.21万元，其他支出30.64万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数207.26万元淘汰8.87万元。主要原因：坚持“过紧日子”，勤俭节约，淘汰公务用车出行。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市体育局政府采购预算总额27,967.77万元，其中：政府采购货物预算2,729.75万元，政府采购工程预算3,691.15万元，政府采购服务预算21,546.87万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市体育局政府购置服务预算总额10,200.99万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市体育局（本级）1家行政单元以及PA视讯市社会体育治理中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算605.48万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年PA视讯市体育局填报绩效目标的预算项目205个，占本部门本年预算项目205个的100%。填报绩效目标的项目支出预算67,044.76万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市体育局共有车辆114台，共计3,332.56万元；单元价值50万元以上的通用设备40台（套），共计6,450.31万元，单元价值100万元以上的专用设备14台（套）、共计3125.07万元。

　　（八）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2023年，凭据《PA视讯市体育彩票公益金市对区转移支付治理措施》，已部署专项转移支付资金32,000万元，主要用于全民健身、青少年体育、冰雪运动等体育事业生长，并优先保障市政府民生实事、重概略育赛事运动等。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　第二部门  2023年度部门预算报表