目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
凭据《PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市地方金融监视治理局职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕2号），PA视讯市地方金融监视治理局（简称市金融羁系局）是市政府直属机构，为正局级，加挂PA视讯市金融事情局（简称市金融局）牌子。
主要职责是：
1.起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。配合国家金融治理部门驻京机构做好钱币政策落实与金融羁系相关事情。研究拟订本市金融业生长计划和政策措施，并组织实施。
2.指导、推动本市金融市场、要素市场体系建设和生长，组织推进多条理资本市场建设生长。指导、规范种种交易场所的设立和生长。指导推动地方股权交易中心规范生长。
3.统筹推进本市企业融资事情。协调推进企业上市和并购重组。协调推动企业刊行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具。指导、推动天使投资、创业投资、股权（工业）投资规范生长。
4.统筹生长本市普惠金融、绿色金融、小微金融。推动农村金融体系建设和产物服务创新。协调、推进农村金融革新、创新与生长。指导农村金融综合革新试验区建设与生长。会同有关部门开展金融精准帮扶和扶贫。
5.统筹推进本市金融生长情况建设。协调推动金融机构和中介服务机构增强金融服务实体经济、科技创新和社会治理能力。建设健全金融生长服务体系，为国家金融治理部门、在京金融机构提供服务。
6.协调在京金融机构为首都经济社会生长服务。加入本市投融资体制革新事情。研究制定引导社会融资生长的政策措施。加入研究拟订政府重大项目融资方案。协调金融机构综合运用种种金融工具宁静台，为重点工程、主导工业、重要区域生长和中小企业生长提供融资支持服务。
7.协调、指导金融服务本市社会民生事情。引导、协调金融机构创新服务产物，扩大服务规模，延伸服务领域，提升服务效率。
8.推进本市金融信用体系建设。配合有关部门推进企业和小我私家征信系统建设。加入建设信用信息共享交流机制和信用赏罚机制。
9.研究制定本市金融业生长总体结构计划，促进金融机构合理结构。会同有关部门推动现代金融体系建设，指导金融功效区的建设生长，引导金融治理部门和金融机构进驻。监测分析各金融功效区生长情况。
10.卖力本市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产治理公司行政审批事情，并依法依规羁系。配合推进市属金融机构革新重组。肩负团体改制企业上市的产权确认职责。指导、规范金融中介机构生长。
11.对本市投资公司、开展信用相助的农民专业相助社、社会众筹机构、地方种种交易场所等增强羁系。
12.牵头卖力防范和攻击金融欺诈、非法集资、非法证券期货运动等种种违法违规行为。会同有关部门查处非法金融机构和非法金融运动。卖力金融突发事件应急处置事情。
13.指导、协调本市金融人才资源开发治理和金融人才队伍建设事情。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市金融羁系局（市金融局）共设办公室、研究室、法制处、金融生长协调处、银行保险处（金融机构服务处）、资本市场处（上市事情处）、金融科技处、行政审批处、地方金融机构羁系一处、地方金融机构羁系二处、地方金融机构羁系三处、金融风险治理处、应急打非处、人事处等14个内设机构和机关党委。下属一个公益一类事业单元，为PA视讯市金融生长促进中心。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市地方金融监视治理局部门行政体例110人，实有人数105人；事业体例37人，实有人数27人；退休人员6人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算8325.25万元，比2022年年初预算数7636.69万元增加688.56万元，增长9.02%。主要原因是体例内增员，基本经费增加。
（一）本年财政拨款收入8186.04万元
1.一般公共预算拨款收入8186.04万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.23万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0.23万元。
（三）上年结转结余138.98万元
10.上年结转结余138.98万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算8325.02万元，比2022年年初预算数7512.29万元增加812.73万元，增长10.82%。主要原因是体例内增员，基本经费支出增加。
(一)基本支出。基本支出预算5069.75万元，占总支出预算60.90%，比2022年年初预算数3899.63万元增加1170.12万元，增长30%。
（二）项目支出。项目支出预算3255.27万元，比2022年年初预算数3612.66万元淘汰357.39万元，下降9.9%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市地方金融监视治理局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市金融生长促进中心，1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算81.25万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰46.31万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数52.94万元，比2022年年初预算数55.94万元淘汰3.00万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数2.21万元，比2022年年初预算数2.42万元淘汰0.21万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数26.10万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数43.01万元淘汰43.01万元，主要原因：2023年无公务用车更新购置计划。公务用车运行维护费2023年预算数26.10万元，其中：公务用车燃油9.43万元，公务用车维修4.42万元，公务用车保险1.92万元，其他支出10.33万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数26.19万元淘汰0.09万元。主要原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市地方金融监视治理局部门政府采购预算总额1259.11万元，其中：政府采购货物预算16.25万元，政府采购工程预算0.20万元，政府采购服务预算1242.66万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市地方金融监视治理局部门政府购置服务预算总额2463.92万元。
（三）机关运行经费说明
2023年PA视讯市地方金融监视治理局部门1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算305.50万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市地方金融监视治理局部门填报绩效目标的预算项目48个，占本部门本年预算项目48个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3177.79万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市地方金融监视治理局部门共有车辆11台，共计268.75万元；单元价值50万元以上的通用设备3套，共计1835.97万元；单元价值100万元以上的专用设备0套，共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2023年度部门预算报表
