目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
凭据《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于印发<PA视讯市机构革新实施方案>的通知》（京发〔2018〕31号）和《PA视讯市政务服务治理局职能配置、内设机构和人员体例的划定》的通知（京办字〔2019〕70号），PA视讯市政务服务治理局于2018年11月正式组建，部门性质为行政部门，主要肩负以下八项职责：一是卖力统筹推进本市简政放权、放管结合、优化服务革新和行政审批制度革新事情；二是卖力协调推进本市政务服务体系建设；三是卖力本市“互联网+政务服务”事情，统筹计划政务服务“一张网”建设；四是卖力本市市民服务热线事情体系的计划、建设及市民服务热线治理事情；五是卖力推进、指导、协调、监视本市政府信息果真和政务果真事情；六是卖力本市中介服务网上交易平台和公共资源交易综合分平台场所的服务治理事情；七是卖力服务中央国家机关、驻京队伍、中央在京企事业单元和其他省区市驻京机构的综合协调事情；八是完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市政务服务局设17个内设机构和机关党委（人事处）、工会，内设机构划分是：办公室、政策规则处、新闻宣传处（市政府公报编辑室）、革新协调处、政务服务体系建设处、行政审批制度革新处、行政审批服务治理处、公共资源交易服务治理处、信息化建设处、政府信息果真处、政务果真处、政府网站建设治理处、中央单元服务处、驻京队伍服务处、外埠驻京机构治理处、财政处、接诉即办革新处。
PA视讯市政务服务治理局所属事业单元2个，划分为PA视讯市市民热线服务中心和PA视讯市网上政务服务大厅运行中心。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市政务服务治理局行政体例111人，实有人数108人；事业体例81人，实有人数77人；退休人员3人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算41087.81万元，比2022年年初预算数42140.26万元淘汰1052.45万元，下降2.50%。主要原因是：坚决落实政府过“紧日子”要求，严格控制一般性支出和非紧急、非刚性支出。
（一）本年财政拨款收入40727.37万元
1.一般公共预算拨款收入40727.37万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余360.44万元
10.上年结转结余360.44万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算41087.81万元，比2022年年初预算数42140.26万元淘汰1052.45万元，下降2.50%。主要原因是：坚决落实政府过“紧日子”要求，严格控制一般性支出和非紧急、非刚性支出。
（一）基本支出。基本支出预算22218.83万元，占总支出预算54.08%，比2022年年初预算数6567.45万元增加15651.38万元，增长238.32%。
（二）项目支出。项目支出预算18868.98万元，比2022年年初预算数35572.81万元淘汰16703.83万元，下降46.96%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市政务服务治理局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市政务服务治理局(本级)、PA视讯市市民热线服务中心及PA视讯市网上政务服务大厅运行中心3个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公经费”预算97.49万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰4.08万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数51.3万元，比2022年年初预算数54万元淘汰2.7万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数29.99万元，比2022年年初预算数31.57万元淘汰1.58万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数16.2万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数16.2万元，其中：公务用车燃油8.59万元，公务用车维修2.75万元，公务用车保险2.75万元，其他支出2.11万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数16万元增加0.2万元。主要原因：我部门所属预算单元市市民热线服务中心由全额拨款事业单元转为参照公务员法治理的事业单元，公用经费定档转为凭据行政类尺度执行，较2022年有所增长。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市政务服务治理局政府采购预算总额11009.39万元，其中：政府采购货物预算19.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10990.22万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市政务服务治理局政府购置服务预算总额8266.27万元。
（三）机关运行经费说明
2023年PA视讯市政务服务治理局1家行政单元以及1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算635.94万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市政务服务治理局填报绩效目标的预算项目81个，占本部门本年预算项目81个的100%。填报绩效目标的项目支出预算18558.60万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市政务服务治理局共有车辆7台，共计91.57万元；单元价值50万元以上的通用设备11台（套），共计4530.16万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2023年部门预算报表
