目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市机关事务治理局主要职责是：贯彻落实国家关于机关事务治理方面的执法规则、规章和政策，研究拟订本市机关事务治理规章制度并组织实施，卖力推进本市机关后勤体制革新，肩负市级机关事务的治理、服务、保障等相关事情任务，指导区级机关事务治理事情，完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
（二）机构设置情况
PA视讯市机关事务治理局局机关内设办公室、财政处、国有资产治理处、人事处等处室17个，财政核算中心、资产治理中心、基建维修中心、信息化技术保障中心等下属事业单元26个。下设二级预算单元划分为PA视讯市机关事务治理局局本级、PA视讯聚会会议中心、PA视讯市机关事务局党校、宽沟聚会会议中心、PA视讯市机关事务治理局北戴河服务中心、PA视讯市机关事务治理局文印中心。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市机关事务治理局行政体例120人，实有人数112人；事业体例974人，实有人数666人；离退休人员210人，其中：离休0人，退休210人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算234,241.66万元，比2022年年初预算数208013.73万元增加26227.93万元，增长12.61%，主要原因是增加副中心行政办公区二期搬迁开办支出。
（一）本年财政拨款收入162378.90万元
1.一般公共预算拨款收入162378.90万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入47132.02万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入1792.85万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入45,136.87万元。
9.其他收入202.30万元。
（三）上年结转结余24,730.74万元
10.上年结转结余24,730.74万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算234,241.66万元，比2022年年初预算数208013.73万元增加26227.93万元，增长12.61%，主要原因是增加副中心行政办公区二期搬迁开办支出。
(一)基本支出。基本支出预算101,216.08万元，占总支出预算43.21%，比2022年年初预算数81038.52万元增加20177.56万元，增长24.90%。
（二）项目支出。项目支出预算133,025.58万元，比2022年年初预算数126890.21万元增加6135.37万元，增长4.84%。其中：
1.事业单元经营支出33,528.63万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市机关事务治理局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市机关事务治理局局本级等4个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（三）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算3,240.99万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰54.19万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数36.03万元，比2022年年初预算数37.93万元淘汰1.9万元，主要原因：贯彻落实中央过“紧日子”要求，进一步压缩因公出国（境）用度预算。
2.公务接待费。2023年预算数12.03万元，比2022年年初预算数12.65万元淘汰0.62万元，主要原因：贯彻落实中央过“紧日子”要求，进一步压缩公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3192.93万元，其中，公务用车购置费2023年预算数962.62万元，比2022年年初预算数809.62万元增加153万元，主要原因：部门车辆已到报废年限，需集中更新。公务用车运行维护费2023年预算数2230.31万元，其中：公务用车燃油1418.66万元，公务用车维修314.37万元，公务用车保险313.22万元，其他支出184.08万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2434.98万元淘汰204.67万元。主要原因：贯彻落实中央过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压缩公务用车运行维护费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市机关事务治理局政府采购预算总额86289.26万元，其中：政府采购货物预算10,707.51万元，政府采购工程预算4,882.95万元，政府采购服务预算70,698.80万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市机关事务治理局政府购置服务预算总额67,665.49万元。
（三）机关运行经费说明
2023年PA视讯市机关事务治理局局本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算57,432.78万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市机关事务治理局填报绩效目标的预算项目78个，占本部门本年预算项目78个的100%。填报绩效目标的项目支出预算113,362.43万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市机关事务治理局共有车辆1074台，共计21988.74万元；单元价值50万元以上的通用设备169台（套），共计27937.01万元，单元价值100万元以上的专用设备23台（套）、共计3777.51万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2023年度部门预算报表
