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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责

　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于印发〈PA视讯市机构革新实施方案〉的通知》(京发〔2018〕31号)、《中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市信访办公室职能配置、内设机构和人员体例划定〉的通知》(京办字〔2018〕38号)，《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市信访办所属事业单元革新有关事项的批复》(京编委〔2021〕48号)设立PA视讯市信访办公室。

　　PA视讯市信访办公室贯彻落实党中央关于信访事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对信访事情的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于信访事情的执法规则、规章和政策，研究起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。

　　2.卖力处置惩罚市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本市的信访诉求，治理群众给市委、市政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。

　　3.卖力向市委、市政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出事情建议。

　　4.卖力中央及市委、市政府有关信访事情决策部署的督查督办事情，向各区及各相关单元交转有关信访事项，并督促检查治理情况。

　　5.卖力外地在京上访人员和非正常上访人员劝返接回事情中本市综合协调事情。

　　6.组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处事情，卖力将重点矛盾纠纷的调处情况实时向市委、市政府陈诉。

　　7.卖力协调处置惩罚本市跨地域、跨部门、跨行业突出信会见题，督促检查各项措施的落实，加入协调处置惩罚与信访有关的突发事件。

　　8.肩负PA视讯市人民政府信访事项复查复核委员会的具体事情，卖力市政府受理的信访事项复查、复核事情。

　　9.卖力指导全市信访事情。肩负对全市信访信息的搜集分析职责，组织指导协调、推动全市信访系统信息化建设。卖力信访事情的宣传和信息宣布。

　　10.卖力征集、处置惩罚群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业生长的重要建议。

　　11.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市信访办公室共内设15个处室，划分为：秘书处、来信治理处、网上信访治理处（投诉受理办公室）、来访接待处（PA视讯市人民来访接待室）、对外联络协调处、综合调研处、排查调处办公室、督查处、复查复核处、人民建议征集办公室（PA视讯市人民政府人民建议征集办公室）、宣传处（规则处）、人事处、机关党委、工会、离退休干部处。另有1个全额拨款事业单元，PA视讯市信访办公室综合事务中心。

　　下设一个预算单元，PA视讯市信访办公室（本级）。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市信访办公室部门行政体例126人，实际125人；事业体例36人，实际31人；工勤体例1人，实际1人；聘用人员0人。

　　离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算9464.14万元，比2022年年初预算数10143.32万元淘汰679.18万元，下降6.70%。主要原因是2022年一次性项目2023年不再部署。

　　（一）本年财政拨款收入9464.14万元

　　1.一般公共预算拨款收入9464.14万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算9464.14万元，比2022年年初预算数10143.32万元淘汰679.18万元，下降6.70%。主要原因是2022年一次性项目2023年不再部署。

　　（一）基本支出。基本支出预算7935.49万元，占总支出预算83.85%，比2022年年初预算数6453.32万元增加1482.17万元，增长22.97%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1528.65万元，比2022年年初预算数3689.00万元淘汰2160.35万元，下降58.56%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市信访办公室因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市信访办公室本级行政和1个事业单元(非独立核算预算单元)。其他单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算19.35万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰1.15万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数16.50万元，比2022年年初预算数17.50万元淘汰1万元，主要原因：原因为落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数2.85万元，比2022年年初预算数3万元淘汰0.15万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。本部门2023年无公务用车购置和运行维护费预算财政拨款部署的预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市信访办公室政府采购预算总额711.80万元，其中：政府采购货物预算116.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算594.99万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市信访办公室政府购置服务预算总额916.10万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市信访办公室(本级)1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算607.12万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市信访办公室填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1528.65万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市信访办公室共有车辆0台，共计0万元；单元价值50万元以上的通用设备10台（套），共计1491.71万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　第二部门  2023年度部门预算报表