目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市药品监视治理局（以下简称市药监局）是PA视讯市市场监视治理局的部门治理机构。市药监局贯彻落实党中央关于药品监视治理事情的目标政策、决策部署和市委市政府有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对药品监视治理事情的集中统一领导。主要职责：
1.卖力本市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品宁静监视治理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监视治理的执法规则、规章和政策，拟订相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。研究拟订勉励药品、医疗器械和化妆品新技术新产物的治理与服务政策。
2.监视实施药品、医疗器械、化妆品相关尺度和分类治理制度。配合实施国家基本药物制度。
3.卖力本市药品、医疗器械、化妆品的注册治理。制定注册治理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。
4.卖力本市药品、医疗器械和化妆品生产许可和质量治理，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台存案和监视治理。依职责监视实施生产、经营和使用质量治理规范。卖力药品、医疗器械广告的审批及监视治理。
5.卖力本市药品、医疗器械和化妆品上市后风险治理。组织开展药品、化妆品不良反映和医疗器械不良事件监测、评价和处置事情。依法肩负药品、医疗器械和化妆品宁静应急治理事情。
6.落实执业药师资格准入制度，组织实施本市执业药师注册事情。
7.卖力组织实施药品、医疗器械和化妆品监视检查制度。依法查处本市药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的违法行为。依职责组织指导查处药品零售、医疗器械和化妆品经营环节，以及药品、医疗器械使用环节的违法行为。
8.卖力本市药品、医疗器械和化妆品监视治理领域政策规则宣传、信息宣布、对外交流与相助。推进诚信体系建设。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市药监局内设：办公室、政策规则处（研究室）、药品注册治理处、药品生产监视治理处、医疗器械注册治理处、医疗器械生产监视治理处、药械流通监视治理处（医药物资储蓄治理处）、化妆品监视治理处、科技与尺度处（信息化处）、稽察处、财政处（审计处）、人事处（离退休干部处）、行政审批处13个职能处室和机关党委、机关纪委、工会。
市药监局直属机构5个（行政），包罗：市药监局第一分局、第二分局、第三分局、第四分局、第五分局。
市药监局所属事业单元12个，包罗:公益一类事业单元9个，名称为：PA视讯市药品审评检查中心（PA视讯市疫苗检查中心）、PA视讯市医疗器械审评检查中心、PA视讯市药品不良反映监测中心、PA视讯市化妆品审评检查中心、PA视讯市药品监视治理局投诉举报中心、PA视讯市药品网络监测分析中心、PA视讯市药品检查员教育服务中心、PA视讯市药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市药品监视治理局综合事务中心；公益二类事业单元3个，名称为：PA视讯市药品检验研究院（PA视讯市疫苗检验中心）、PA视讯市医疗器械检验研究院（PA视讯市医用生物防护装备检验研究中心）、PA视讯市药品包装质料检验所。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市药品监视治理局部门行政体例237人，实有人数224人；事业体例808人，实有人数705人；离退休人员271人，其中：离休3人，退休268人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算83359.71万元，比2022年年初预算数67623.35万元增加15736.36万元，增长23.27%。主要原因是：完善本市疫苗羁系体系，增强疫苗检验能力建设；落实防疫政策要求，加大医疗设备配件应急采购投入。
（一）本年财政拨款收入64179.77万元
1.一般公共预算拨款收入64179.77万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入7356.82万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入7236.38万元。
9.其他收入120.44万元。
（三）上年结转结余11823.12万元
10.上年结转结余11823.12万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算83359.71万元，比2022年年初预算数67623.35万元增加15736.36万元，增长23.27%。主要原因是：完善本市疫苗羁系体系，增强疫苗检验能力建设；落实防疫政策要求，加大医疗设备配件应急采购投入。
(一)基本支出。基本支出预算35512.88万元，占总支出预算42.60%，比2022年年初预算数31821.91万元增加3690.97万元，增长11.60%。
（二）项目支出。项目支出预算47846.83万元，比2022年年初预算数35801.44万元增加12045.39万元，增长33.64%。其中：
1.事业单元经营支出11365.91万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市药品监视治理局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市药监局第一分局等17个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算396.85万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰60.67万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数141.61万元，比2022年年初预算数149.07万元淘汰7.46万元，主要原因：严格落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数1.05万元，比2022年年初预算数1.71万元淘汰0.66万元，主要原因：严格落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数254.19万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数18.00万元淘汰18.00万元，主要原因：2023年无购置（更新）公务车辆计划。公务用车运行维护费2023年预算数254.19万元，其中：公务用车燃油104.68万元，公务用车维修59.87万元，公务用车保险56.37万元，其他支出33.26万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数288.74万元淘汰34.55万元。主要原因：严格落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市药品监视治理局部门政府采购预算总额14392.23万元，其中：政府采购货物预算4926.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9465.48万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市药品监视治理局部门政府购置服务预算总额7249.11万元。
（三）机关运行经费说明
2023年PA视讯市药品监视治理局部门5个直属分局等6家行政单元以及PA视讯市药品审评检查中心（PA视讯市疫苗检查中心）等4家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2359.72万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市药品监视治理局部门填报绩效目标的预算项目66个，占本部门本年预算项目66个的100%。填报绩效目标的项目支出预算41258.06万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市药品监视治理局部门共有车辆159台，共计2667.09万元；单元价值50万元以上的通用设备122台（套），共计13349.95万元，单元价值100万元以上的专用设备68台（套）、共计21051.31万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2023年度部门预算报表
