目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门性质、职责
凭据中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市粮食和物资储蓄局职能配置、内设机构和人员体例划定的通知》（京办字﹝2019﹞10号），主要职责为：
1.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储蓄治理的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。研究提出粮食流通和物资储蓄体制革新方案并组织实施。
2.研究提出本市重要商品和应急物资储蓄计划、储蓄品种目录的建议。指导监视重要商品收储、轮换和投放。凭据储蓄总体生长计划和品种目录，组织实施应急储蓄物资的收储、轮换和治理，落实有关动用计划和指令。
3.卖力本市储蓄粮的日常治理事情。加入储蓄粮相关财政资金的使用和治理，指导储蓄粮承储企业的仓储业务。监测粮食和应急物资供求变化并预测预警，肩负粮食流通调控的具体事情。肩负粮食宁静责任制考核相关事情。
4.拟订本市粮食和物资储蓄仓储治理有关技术尺度和规范并组织实施。指导本市粮食行业宁静生产事情，对粮食行业的宁静事情肩负日常治理责任。肩负市级物资储蓄承储单元宁静生产的羁系责任。
5.凭据本市储蓄总体生长计划，卖力储蓄基础设施建设和治理。拟订储蓄基础设施、粮食流通设施建设计划并组织实施，治理有关储蓄基础设施和粮食流通设施市级投资项目。
6.卖力对本市治理的政府储蓄、企业储蓄以及储蓄政策落实情况进行监视检查。卖力本市粮食流通监视检查，卖力粮食收购、储存、运输环节粮食质量宁静和原粮卫生的治理，组织实施全市粮食库存检查事情。
7.卖力本市粮食流通行业治理，制定行业生长计划、政策，拟订粮食流通和物资储蓄有关尺度、粮食质量地方尺度，监视执行有关技术规范。开展粮食和物资储蓄的对外相助与交流。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
PA视讯市粮食和物资储蓄局内设11个处室，划分为：办公室、规则体改处、计划建设处（流通治理处）、粮食储蓄处、物资储蓄处、宁静仓储与科技处、执法督查处、财政审计处、机关党委（人事处）、机关纪委、离退休干部处。下属5个预算单元，划分为：PA视讯市经济治理学校（PA视讯市粮食和物资储蓄局党校）、PA视讯市粮食和物资储蓄局军粮供应治理中心、PA视讯市粮食和物资储蓄局综合事务中心、PA视讯市粮食和物资储蓄事务中心、PA视讯国家粮食交易中心。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市粮食和物资储蓄局部门行政体例75人，实有人数69人；事业体例276人，实有人数218人；聘用人员48人；离退休人员317人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算26524.61万元，比2022年年初预算数21220.42万元增加5304.19万元，增长25%。主要原因是落实中央和我市事情要求，建设制品油储蓄，出台军粮供应用度市级补助政策，相应预算部署增加。
（一）本年财政拨款收入22116.10万元
1.一般公共预算拨款收入22116.10万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1055.79万元
4.财政专户治理资金收入269.84万元。
5.事业收入781.66万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入4.29万元。
（三）上年结转结余3352.72万元
10.上年结转结余3352.72万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算26524.61万元，比2022年年初预算数21220.42万元增加5304.19万元，增长25%。主要原因一是本市建设了制品油储蓄，相应支出增加；二是出台了市级军粮供应用度补助政策，相应支出增加。
(一)基本支出。基本支出预算13289.71万元，占总支出预算50.10%，比2022年年初预算数12268.17万元增加1021.54万元，增长8.33%。
（二）项目支出。项目支出预算13234.90万元，比2022年年初预算数8952.25万元增加4282.65万元，增长47.84%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市粮食和物资储蓄局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗：PA视讯市粮食和物资储蓄局机关本级及PA视讯市经济治理学校、PA视讯市粮食和物资储蓄局军粮供应治理中心、PA视讯市粮食和物资储蓄局综合事务中心、PA视讯市粮食和物资储蓄事务中心等4个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算21.84万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰1.32万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数5.70万元，比2022年年初预算数6.00万元淘汰0.30万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数3.11万元，比2022年年初预算数3.31万元淘汰0.20万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数13.03万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数13.03万元，其中：公务用车燃油1.64万元，公务用车维修5.08万元，公务用车保险3.72万元，其他支出2.59万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数13.85万元淘汰0.82万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市粮食和物资储蓄局部门政府采购预算总额5169.77万元，其中：政府采购货物预算1976.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3193.62万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市粮食和物资储蓄局部门政府购置服务预算总额487.07万元。
（三）机关运行经费说明
2023年PA视讯市粮食和物资储蓄局部门机关本级1家行政单元以及PA视讯市粮食和物资储蓄局军粮供应治理中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算339.13万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市粮食和物资储蓄局部门填报绩效目标的预算项目66个，占本部门本年预算项目66个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9949.16万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市粮食和物资储蓄局部门共有车辆15台，共计288.00万元；单元价值50万元以上的通用设备13台（套）、共计1322.17万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
市储蓄粮：指市政府储蓄的用于调治PA视讯市粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食和食用油（含制品粮油）。
市级应抢救灾物资：是指PA视讯市财政部署资金专项用于突发事件中紧急转移安置受影响人员的基本生活类物资；国家粮食和物资储蓄局调拨给PA视讯市部署使用的应抢救灾物资。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2023年度部门预算报表
