目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
凭据中共PA视讯市委办公厅关于印发《PA视讯市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案》(京办发〔2002〕22号)精神，设立PA视讯市文学艺术界联合会。PA视讯市文学艺术界联合会是中共PA视讯市委领导的由全市各文艺家协会、各区文学艺术界联合会和市属的市属各区(局)、产(行)业文学艺术联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，是繁荣生长社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。主要事情职责是：
1。贯彻党的文艺目标政策，充实发挥党和政府联系文艺家的桥梁和纽带作用；卖力对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和治理事情；卖力对各区、县及市属的工业文联的联络、协调、服务和业务指导事情；团结全市文学艺术家和文艺事情者，反映和听取文艺界的情况和意见。
2。组织召开PA视讯市文学艺术界代表大会、理事会和主席团聚会会议。
3。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研事情，推动文艺理论研究和评论事情的开展；组织召开全市文联系统的学术研讨聚会会议。
4。卖力市文联系统优秀创作、演出等文艺奖项的表彰奖励和推荐事情，推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。
5。兴办为文艺事业生长服务的文化工业，卖力所属文艺报刊社和事业单元的治理事情；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监视治理。
6。协同有关部门组织中外文艺界的国际、海内文化交流运动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地域的文化交流。
7。依法维护团体会员的文学艺术家及文艺事情者的知识产权等正当权益。
8。肩负市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
PA视讯市文学艺术界联合会内设6个部室和机关党委(工会、党建事情部)、13个艺术门类协会；下设4个事业单元，包罗PA视讯市文艺家服务中心、PA视讯市文艺研究与网络文艺生长中心、PA视讯文学期刊中心、PA视讯老舍文学院。
(三)人员体例及实有情况
PA视讯市文学艺术界联合会行政体例78人，实有人数75人；事业体例90人，实有人数67人；其他聘用人员20人。离退休人员134人，其中：离休3人，退休131人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算20191.12万元，比2022年年初预算数18926.90万元增加1264.22万元，增长6.68%。主要原因是本年新增文联创作展示空间优化二期等项目，相应收入增加。
(一)本年财政拨款收入18812.76万元
1.一般公共预算拨款收入18812.76万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
(二)本年其他资金收入155.00万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入150.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入5.00万元。
(三)上年结转结余1223.36万元
10.上年结转结余1223.36万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算20191.12万元，比2022年年初预算数18926.90万元增加1264.22万元，增长6.68%。主要原因是本年新增文联创作展示空间优化二期等项目，相应支出增加。
(一)基本支出。基本支出预算6568.29万元，占总支出预算32.53%，比2022年年初预算数6419.00万元增加149.29万元，增长2.33%。
(二)项目支出。项目支出预算13622.83万元，比2022年年初预算数12507.90万元增加1114.93万元，增长8.91%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市文学艺术界联合会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市文学艺术界联合会本级和PA视讯老舍文学院、PA视讯市文艺家服务中心、PA视讯市文艺研究与网络文艺生长中心3个所属事业单元，其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算118.26万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰59.93万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2023年预算数74.21万元，比2022年年初预算数148.88万元淘汰74.67万元，主要原因：调整出国项目部署，淘汰出国项目数。2023年因公出国(境)用度主要用于赴布鲁塞尔加入国际舞台美术展览。
2.公务接待费。2023年预算数2.75万元，比2022年年初预算数2.91万元淘汰0.16万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量、规模，公务接待费相应淘汰。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数41.30万元，其中，公务用车购置费2023年预算数16.80万元，比2022年年初预算数0.00万元增加16.80万元，主要原因：原有车辆到达报废年限，更新购置1辆公务用车。公务用车运行维护费2023年预算数24.50万元，其中：公务用车燃油12.20万元，公务用车维修4.50万元，公务用车保险4.50万元，其他支出3.30万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数26.40万元淘汰1.90万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2023年PA视讯市文学艺术界联合会政府采购预算总额6729.48万元，其中：政府采购货物预算355.80万元，政府采购工程预算1212.08万元，政府采购服务预算5161.60万元。
(二)政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市文学艺术界联合会政府购置服务预算总额3692.85万元。
(三)机关运行经费说明
2023年PA视讯市文学艺术界联合会本级1家参公单元的机关运行经费财政拨款预算819.05万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市文学艺术界联合会填报绩效目标的预算项目94个，占本部门本年预算项目94个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12399.47万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市文学艺术界联合会共有车辆11台，共计217.77万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0.00万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2023年度部门预算报表
