目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
PA视讯市法学会是市委领导的人民团体、学术团体和群众团体，是政法战线的重要组成部门，是市委和市政府联系和团结首都宽大法学执法事情者的桥梁和纽带，是增强社会主义民主法治建设，推进全面依法治市、建设法治中国首善之区的重要力量。主要职责是：
1、建设首都焦点法治智库，为市委市政府领导决策发挥“智囊团”和“照料库”作用；
2、团结首都宽大法学事情者、执法事情者，围绕全市事情大局，为本市经济和社会生长服务，为政法事情服务；
3、组织和指导各研究会开展多学科、多条理的法学研究运动，为社会主义法治建设提供理论支持；
4、加入执法、规则的草拟、论证事情，对本市立法、司法、执法、普法等实践运动中的重大问题提出对策和建议；
5、同境内外法学团体和执法团体联系事情，开展学术交流与相助，发挥对外法学交流的渠道作用；
6、加入法治宣传和法学教育，普及执法知识，加入培养法学人才、执法人才事情；
7、建设法学会系统的信息网络，收集和介绍境内外法学研究动态，宣传和推广创新研究结果，编辑出书法学、执法图书和刊物；
8、卖力会员及所属研究会的治理和联系事情，了解和反映法学界、执法界的意见和要求，维护会员的正当权益；
9、贯彻市委关于增强社会建设的决议、决定，统筹指导全市法学研究组织和涉法类社会组织积极加入社会治理创新，组织形式多样的执法服务；
10、肩负全市政法事情中的重大课题研究。
(二)机构设置情况
凭据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于印发PA视讯市法学会机关主要职责、内设机构和人员体例方案的通知》(京编办函[2002]11号)，设立PA视讯市法学会。内设4个处室，划分为：办公室、研究部、联络部、社会事情部；下属2个预算单元，为：PA视讯市法学会本级、PA视讯市应用法学研究中心。
(三)人员体例及实有情况
PA视讯市法学会行政体例23人，实际22人；实名制工勤人员2人；事业体例10人，实际8人；无聘用人员。
离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2065.02万元，比2022年年初预算数1980.97万元增加84.05万元，增长4.24%。主要原因是人员经费正常调资及落实国家有关政策。
(一)本年财政拨款收入2060.02万元
1.一般公共预算拨款收入2060.02万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入5万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入5万元。
(三)上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2,065.02万元，比2022年年初预算数1980.97万元增加84.05万元，增长4.24%。主要原因是人员经费正常调资及落实国家有关政策。
(一)基本支出。基本支出预算1444.05万元，占总支出预算69.93%，比2022年年初预算数1287.91万元增加156.14万元，增长12.12%。
(二)项目支出。项目支出预算620.98万元，比2022年年初预算数693.07万元淘汰72.09万元，淘汰10.40%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市法学会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市法学会本级、PA视讯市应用法学研究中心2个所属单元。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算30.62万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算淘汰1.06万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2023年预算数19.83万元，比2022年预算数20.88万元淘汰1.05万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数10.79万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数10.79万元，其中：公务用车加油5.33万元，公务用车维修2.24万元，公务用车保险2.24万元，其他0.98万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数10.80万元淘汰0.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2023年PA视讯市法学会政府采购预算总额48.01万元，其中：政府采购货物预算13.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.01万元。
(二)政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市法学会政府购置服务预算总额379.90万元。
(三)机关运行经费说明
2023年PA视讯市法学会1家行政单元机关运行经费财政拨款预算107.84万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市法学会填报绩效目标的预算项目21个，占全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算620.98万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市法学会共有车辆4台，共计25.24万元；无单元价值50万元以上的通用设备，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2023年度部门预算报表
