目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市通州区人民检察院是国家执法监视机关,主要职责为依照宪法和执法的划定，履行执法监视职能，保证国家执法的统一正确实施。
（二）机构设置情况
PA视讯市通州区人民检察院内设机构共11个，划分为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检务督察部。下属事业单元1个，为PA视讯市通州区人民检察院综合事务服务中心。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市通州区人民检察院行政体例201人，实际165人；事业体例13人，实际12人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察）34人。
离退休人员59人，其中：离休1人，退休58人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算9655.17万元，比2022年年初预算数8300.08万元增加1355.09万元，增长16.33%。主要原因是2023年人员增加和落实国家调整机关事业单元事情人员人为尺度和增加离退休费等有关政策，以及凭据单元实际需求新增消防革新项目。
（一）本年财政拨款收入9537.95万元
1.一般公共预算拨款收入9537.95万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入60万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入60万元。
（三）上年结转结余57.22万元
10.上年结转结余57.22万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算9655.17万元，比2022年年初预算数8300.08万元增加1355.09万元，增长16.33%。主要原因主要原因是2023年人员增加和落实国家调整机关事业单元事情人员人为尺度和增加离退休费等有关政策，以及凭据单元实际需求新增消防革新项目。
(一)基本支出。基本支出预算8375.95万元，占总支出预算87.27%，比2022年年初预算数7435.08万元增加940.87万元，增长12.65%。
（二）项目支出。项目支出预算1279.22万元，比2022年年初预算数865万元增加414.22万元，增长47.88%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市通州区人民检察院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市通州区人民检察院本级1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算30.5万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数0万元，与上年持平，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2023年预算数0.5万元，与上年持平，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量，2023年公务接待费主要用于按划定开支的部门及单元公务接待用度。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数30万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年持平，主要原因：2023年无公车购置需求；公务用车运行维护费2023年预算数30万元，其中：公务用车加油15万元，公务用车维修6万元，公务用车保险6万元，其他3万元，与上年持平，主要原因：落实厉行节约要求，严格控制公车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市通州区人民检察院政府采购预算总额924.17万元，其中：政府采购货物预算30.76万元，政府采购工程预算377万元，政府采购服务预算516.41万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市通州区人民检察院政府购置服务预算总额949.13万元。
（三）机关运行经费说明
PA视讯市通州区人民检察院1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算720.25万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市通州区人民检察院填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1222万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市通州区人民检察院共有车辆20台，共计356.16万元；单元价值50万元以上的通用设备16台（套），共计1931.02万元，单元价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计485.91万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2023年度部门预算报表
