目   录

　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中国共产党PA视讯市委员会党史研究室、PA视讯市地方志编纂委员会办公室是PA视讯市委、市政府直属的参照公务员法治理的事业单元。主要职责：

　　1.制定本市党史和文献事情计划，依法治志，拟定地方志事情计划和编纂方案。

　　2.研究本市党的历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育宽大党员、干部群众和青少年服务。

　　3.征集、整理、编纂本市党史文献资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录，编辑重要文献。

　　4.开展本市党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育，宣传党的奋斗历史、执政理念和治国理政思想。

　　5.审核涉及本市党的历史的重要文稿、档案、书稿、照片，加入审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等。

　　6.组织编纂本市地方志书、地方综合年鉴。

　　7.收(征)集、生存本市地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

　　8.组织开发利用地方志资源。

　　9.指导各区党史和文献事情，组织、指导、督促和检查本市地方志事情。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　PA视讯市方志馆(PA视讯市地情资料中心、PA视讯年鉴社)主要职责是：肩负地方志、地情资料的收集、整理、生存、编辑、研究、展示等事情，面向社会提供咨询、借阅等服务，开展地情教育、地方文化交流交往运动等事情；肩负《PA视讯年鉴》的编辑、出书和刊行事情。

　　（二）机构设置情况

　　本部门内设综合处(人事处)、第一研究处、第二研究处、第三研究处、市志指导处、区志指导处、年鉴指导处、科研计划处、宣传教育处、文献资料处、刊物编辑部和机关党委(党建事情处)。下属事业单元PA视讯市方志馆(PA视讯市地情资料中心、PA视讯年鉴社)。

　　（三）人员体例及实有情况

　　中国共产党PA视讯市委员会党史研究室事业体例105人，实际100人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）4人。离退休人员49人，其中：离休2人，退休47人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算6437.86万元，比2022年6404.71万元增加33.15万元，增长0.52%。增加原因：新录用人员增加，正常晋级晋档，人员经费预算有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入6437.86万元

　　1.一般公共预算拨款收入6437.86万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算6437.86万元，比2022年年初预算数6404.71万元增加33.15万元，增长0.52%。增加原因：新录用人员增加，正常晋级晋档，人员经费预算有所增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算4912.03万元，占总支出预算76.30%，比2022年4279.51万元增加632.52万元，增长14.78%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1525.83万元，占总支出预算23.70%，比2022年2125.20万元淘汰599.37万元，下降28.20%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款"三公"经费预算情况说明

　　（一）"三公"经费的单元规模

　　中国共产党PA视讯市委员会党史研究室因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国共产党PA视讯市委员会党史研究室本级和PA视讯市方志馆1个所属事业单元。

　　（二）财政拨款"三公"经费预算情况说明

　　2023年"三公"经费财政拨款预算40.17万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算淘汰19.39万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数25.65万元，比2022年预算数27万元淘汰1.35万元，主要原因：落实政府"过紧日子"要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数1.30万元，比2022年预算数1.36万元淘汰0.06万元，主要原因：落实政府"过紧日子"要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数13.23万元。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数17.98万元淘汰17.98万元，主要原因是2023年不购置公务车。公务用车运行维护费2023年预算数13.23万元，其中：公务用车加油5万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险2.98万元，其他2.27万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年中国共产党PA视讯市委员会党史研究室部门政府采购预算总额835.49万元。其中：政府采购货物预算53.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算782.12万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年中国共产党PA视讯市委员会党史研究室部门不涉及政府购置服务。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年中国共产党PA视讯市委员会党史研究室1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算287.83万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，中国共产党PA视讯市委员会党史研究室填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1525.83万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2023年中国共产党PA视讯市委员会党史研究室无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　2023年中国共产党PA视讯市委员会党史研究室本部门无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，中国共产党PA视讯市委员会党史研究室部门共有车辆7台，共计135.83万元；单元价值50万元以上的通用设备3台（套），共计389.55万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2023年度部门预算报表