目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
部门性质：PA视讯社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线事情的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部门。PA视讯社会主义学院是市委直属事业单元，归口市委统战部领导，其主要职责是：
一是培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；
二是组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学生长观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和目标政策的研究和宣传，推进理论创新；
三是组织开展决策咨询事情，为党委和政府决策服务；
四是组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；
五是开展联谊交友。
（二）机构设置情况
凭据PA视讯市编办《关于印发<PA视讯社会主义学院主要职责、内设机构和人员体例方案>的通知》（京编办函[2002]14号）、PA视讯市编办《关于同意PA视讯社会主义学院调整机构体例的函》（京编服务[2014]88号）、PA视讯市编委《中共PA视讯市委机构体例委员会关于PA视讯社会主义学院（PA视讯中华文化学院）事业单元革新有关事项的批复》（京编委[2021]98号），设立PA视讯社会主义学院。内设：办公室、人事守卫部、行政部、教务部、科研治理部、文化交流培训部、教研部、信息技术部、学员事情部9个职能部室和机关党委（工会）。
PA视讯社会主义学院包罗1个预算单元，即PA视讯社会主义学院（本级）。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯社会主义学院部门行政体例41人，实际40人；事业体例27人，实际24人；聘用人员（其他聘用人员-临时工）1人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算4599.89万元，比2022年年初预算数4035.98万元增加563.91万元，增长13.97%。主要原因是增加涉及宁静类的办公用房修缮项目经费。
（一）本年财政拨款收入4398.89万元
1.一般公共预算拨款收入4398.89万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入32.80万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入30万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入2.80万元。
（三）上年结转结余168.20万元
10.上年结转结余168.20万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算4599.89万元，比2022年年初预算数4035.98万元增加563.91万元，增长13.97%。主要原因是增加涉及宁静类的办公用房修缮项目经费。
(一)基本支出。基本支出预算2828.99万元，占总支出预算70.09%，比2022年年初预算数2451.40万元增加377.59万元，增长15.40%。
（二）项目支出。项目支出预算1770.89万元，比2022年年初预算数1584.58万元增加186.31万元，增长11.76%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯社会主义学院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算26.55万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰0.61万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数10.23万元，比2022年年初预算数10.77万元淘汰0.54万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数1.23万元，比2022年年初预算数1.30万元淘汰0.07万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15.09万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数15.09万元，其中：公务用车燃油8万元，公务用车维修2.57万元，公务用车保险2.57万元，其他支出1.95万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯社会主义学院政府采购预算总额396.22万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算396.22万元。
（二）政府购置服务预算说明
我单元不属于政府购置服务规模之内。
（三）机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯社会主义学院填报绩效目标的预算项目16个，占本部门本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1770.89万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯社会主义学院共有车辆7台，共计127.90万元；单元价值50万元以上的通用设备1台（套），共计176.86万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2023年度部门预算报表
