目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
凭据中央机构体例委员会办公室批准的《关于建设中国影戏博物馆的批复》（中央编办复字2005[148]号）等文件批复，设立中国影戏博物馆，内设办公室、财政部、人事部、保障部、守卫部、研究部（馆刊编辑部）、信息流传部、藏品部、社会教育部、运动治理部、展陈部、影院部、开发部（基本建设办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。
中国影戏博物馆职责为：影戏艺术博览，影戏文化交流，影戏专业运动，影戏藏品征集，影戏公共服务，影戏知识普及，影戏放映服务，影戏学术研究，影戏社会教育，对民众特别是青少年进行影戏文化和爱国主义教育。
（二）机构设置情况（内设机构数量及名称，下属单元数量及名称）
设办公室、财政部、人事部、保障部、守卫部、研究部（馆刊编辑部）、信息流传部、藏品部、社会教育部、运动治理部、展陈部、影院部、开发部（基本建设办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。中国影戏博物馆下属单元0个。
（三）人员体例及实有情况
中国影戏博物馆部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例117人，实有人数115人；离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算10774.00万元，比2022年年初预算数9712.39万元增加1061.61万元，增长10.93%。主要原因是落实人为政策人员经费正常调整及上年项目结转资金。
（一）本年财政拨款收入9,695.88万元
1.一般公共预算拨款收入9,695.88万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入256.72万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入256.72万元。
（三）上年结转结余821.40万元
10.上年结转结余821.40万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算10774.00万元，比2022年年初预算数9712.39万元增加1061.61万元，增长10.93%。主要原因是落实人为政策人员经费正常调整及上年项目结转资金。
（一）基本支出。基本支出预算7306.87万元，占总支出预算67.82%，比2022年年初预算数6910.74万元增加396.13万元，增长5.73%。
（二）项目支出。项目支出预算3467.13万元，比2022年年初预算数2801.64万元增加665.49万元，增长23.75%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
中国影戏博物馆因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国影戏博物馆本级1个单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算86.31万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰11.24万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数24.83万元，比2022年年初预算数26.13万元淘汰1.3万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数61.48万元，其中，公务用车购置费2023年预算数48.98万元，比2022年年初预算数58.91万元淘汰9.93万元，主要原因：2023年申报购置公务用车1辆比2022年申报购置2辆淘汰1辆。公务用车运行维护费2023年预算数12.50万元，其中：公务用车加油6.16万元，公务用车维修2.30万元，公务用车保险2.30万元，其他1.76万元。比2022年预算数12.50万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年中国影戏博物馆政府采购预算总额2203.34万元，其中：政府采购货物预算116.06万元，政府采购工程预算404.75万元，政府采购服务预算1682.53万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年中国影戏博物馆政府购置服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本部门2023年无机关运行经费预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，中国影戏博物馆填报绩效目标的预算项目30个，占本部门本年预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2930.36万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，中国影戏博物馆共有车辆15台，共计351.07万元；单元价值50万元以上的通用设备9台（套），共计1507.31万元，单元价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计1688.41万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2023年度部门预算报表
