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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市医院治理中心是PA视讯市卫生康健委员会归口治理的事业单元。凭据市政府授权，卖力履行市属医院的举办职责，其主要职责是：

　　1.卖力组织所办医院贯彻落实有关执法规则、规章和政策措施、计划尺度，加入相关行业计划和尺度的研究拟订，组织制定所办医院生长计划并组织实施。

　　2.推进所办医院治理体制和运行机制革新，建设并完善现代医院治理制度。

　　3.肩负所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，增强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监视治理。

　　4.卖力建设并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。

　　5.肩负所办医院医疗、医技、照顾护士、药事等服务质量治理的责任，组织所办医院增强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处置惩罚医疗纠纷和重大医疗事故。

　　6.卖力督促、指导所办医院依法肩负基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。

　　7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技结果的推广、转化、应用。

　　8.卖力建设并完善与现代医院治理制度相适应的选人用人机制，凭据干部治理权限对所办医院领导班子和干队伍伍进行考核任免，推进所办医院人事制度革新和收入分配制度革新。

　　9.卖力增强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和宁静稳定事情。

　　10.卖力统筹推进所办医院网络宁静和信息化建设事情。

　　11.卖力增强所办医院基本建设的治理和指导。

　　12.完成市委、市政府及市卫生康健委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市医院治理中心本级内设12个处室，包罗：办公室、组织与人力资源治理处（绩效办公室）、革新生长处（基本建设治理处）、基础运行处、医疗照顾护士处、药事处、科研学科教育处、财政与资产治理处、机关党委（党群事情处）、机关纪委、工会（团委）、审计处。

　　下属医疗机构22个，包罗：首都医科大学隶属PA视讯友谊医院、首都医科大学隶属PA视讯同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学隶属PA视讯向阳医院、PA视讯积水潭医院、首都医科大学隶属PA视讯天坛医院、首都医科大学隶属PA视讯安贞医院、首都医科大学隶属PA视讯儿童医院、首都儿科研究所隶属儿童医院、首都医科大学隶属PA视讯口腔医院、首都医科大学隶属PA视讯妇产医院、首都医科大学隶属PA视讯安宁医院、PA视讯回龙观医院、首都医科大学隶属PA视讯地坛医院、首都医科大学隶属PA视讯佑安医院、首都医科大学隶属PA视讯胸科医院、PA视讯老年医院、PA视讯肿瘤医院、PA视讯小汤山医院、首都医科大学隶属PA视讯世纪坛医院、首都医科大学隶属PA视讯中医医院、PA视讯清华长庚医院。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市医院治理中心行政体例0人，实有人数0人；事业体例43611人，实有人数35094人；聘用人员9058人，离退休人员16329人，其中：离休223人，退休16106人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算7,186,974.85万元，比2022年年初预算数6,621,473.00万元增加565,501.85万元，增长8.54%。主要原因是市属医院优化了医疗服务流程，积极开展复工复产，医疗收入稳步增长。

　　（一）本年财政拨款收入1,151,020.18万元

　　1.一般公共预算拨款收入1,151,020.18万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入5,693,627.44万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入5,553,629.70万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入139,997.74万元。

　　（三）上年结转结余342,327.23万元

　　10.上年结转结余342,327.23万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算7,186,974.85万元，比2022年年初预算数6,621,473.00万元增加565,501.85万元，增长8.54%。主要原因是市属医院服务量增长对应的成本消耗增加、年初预算增加基本建设投入、上年结转继续使用的项目经费增加等。

　　(一)基本支出。基本支出预算6,396,636.44万元，占总支出预算89.00%，比2022年年初预算数5,927,279.77万元增加469,356.67万元，增长7.92%。

　　（二）项目支出。项目支出预算790,338.41万元，比2022年年初预算数694,193.22万元增加96,145.19万元，增长13.85%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市医院治理中心因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算157.79万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加11.90万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数114.35万元，比2022年年初预算数120.37万元淘汰6.02万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压缩“三公”经费预算资金。

　　2.公务接待费。2023年预算数1.16万元，比2022年年初预算数1.23万元淘汰0.07万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压缩“三公”经费预算资金。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数42.28万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：PA视讯市医院治理中心本级更新一辆公务用车。公务用车运行维护费2023年预算数24.30万元，其中：公务用车燃油12.88万元，公务用车维修4.13万元，公务用车保险4.13万元，其他支出3.16万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市医院治理中心政府采购预算总额831,289.86万元，其中：政府采购货物预算304,481.46万元，政府采购工程预算208,087.19万元，政府采购服务预算318,721.21万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市医院治理中心政府购置服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市医院治理中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算115.98万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市医院治理中心填报绩效目标的预算项目220个，占本部门本年预算项目220个的100%。填报绩效目标的项目支出预算481,430.65万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市医院治理中心共有车辆305台，共计10,186.36万元；单元价值50万元以上的通用设备1144台（套），共计169,472.56万元，单元价值100万元以上的专用设备4585台（套）、共计1,373,064.52万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　重点支出情况说明：

　　1.项目名称：新冠病毒防控重点医院运营补助

　　2.政策依据：为贯彻落实党中央、国务院关于新冠病毒疫情防控事情部署，凭据有关部署，地坛、佑安、小汤山3家市属医院（以下简称“重点医院”）重点肩负收治新冠病毒熏染者的救治任务。为保证重点医院的正常运营，有效缓解医院的运营压力，将重点医院运营补助纳入常态事情。

　　3.绩效目标：保障重点医院的正常运营，有效缓解医院的运营压力。

　　4.预算部署：凭据医院实际收支情况，综合考虑门诊人次、出院人次、医疗收入等情况，同时考虑洗消及恢复正常医疗秩序的过渡期，对重点医院肩负疫情防控任务的收支结余情况予以补助，本项经费涉及地坛、佑安、小汤山3家医院，部署运营补助预算共计6.49亿元。

　　5.实施方案：凭据各医院继续肩负疫情防控和患者救治任务等情况，部署资金用于医院运营支出，确实保障重点医院的正常运营，有效缓解医院运营压力。

　　重大投资项目情况说明：

　　1.项目名称：首都医科大学隶属PA视讯地坛医院扩建工程

　　2.政策依据：为进一步增强首都公共卫生应急治理体系建设，提升全市新冠肺炎救治能力和突发公共卫生事件应急处置能力，完善国家熏染病医学中心基础设施，助力国家熏染病医学中心建设。凭据PA视讯市政府投资治理措施，部署资金用于新建项目建设。

　　3.绩效目标：通过该项目建设，提升全市新冠肺炎救治能力和突发公共卫生事件应急处置能力，完善国家熏染病医学中心基础设施，推动医院向以传（感）染性疾病为特色的研究型综合医院转型，助力国家熏染病医学中心建设。

　　4.预算部署：2023年计划部署市政府牢固资产投资1000万元。

　　5.实施方案：拟在PA视讯地坛医院本部院区西侧，新建修建面积约11.6万平方米。主要建设传（感）染病患者诊疗及传（感）染性疾病相关科研和教学用房、人防工程等。部署资金主要用于新建项目前期事情。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部门  2023年度部门预算报表