目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯时尚控股有限责任公司前身为PA视讯市纺织工业总公司，建设于1985年2月。1999年11月，经PA视讯市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会履行出资人职能。本公司授权进行国有资产经营治理。
PA视讯时尚控股有限责任公司所属事业单元主要职责：PA视讯市新媒体技师学院（PA视讯时尚控股有限责任公司党校）是PA视讯时尚控股有限责任公司所属的一所集学制教育、职业培训、技术判定为一体的公办国家重点技工院校，学院主要职责是培养高级专业技术人才，促进职业技术教育生长，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技术培训，职业教育专业教师及专门人才培养，开展党员、干部教育培训；PA视讯市纺织服装职业技术培训学校主要职责为培养中高级服装技术工人，提高社会职业素质，开办各班次的短期职业培训班，通过技术培训使学员在学习后取得中、高级资格证书，为服装行业输送大批技术型人才，取得良好的社会效益。为社会培养技术人才，为构建和谐社会，稳定社会做出积极努力孝敬。
（二）机构设置情况
本公司内设办公室、纪委监察室、财政治理部、审计中心、战略资产部、人力资源部、科技生长部、企业运行部、品牌生长部、安保治理部和文创治理部11个职能部门。下属预算单元2户，划分为PA视讯市新媒体技师学院（PA视讯时尚控股有限责任公司党校）、PA视讯市纺织服装职业技术培训学校。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯时尚控股有限责任公司事业体例583人，实有人数240人；聘用人员45人。离退休人员174人，其中：离休4人，退休170人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算18,278.29万元，比2022年年初预算数19,924.61万元淘汰1,646.32万元，下降8.26%。主要原因是厉行节约，压减预算规模。
（一）本年财政拨款收入13,935.56万元
1.一般公共预算拨款收入13,935.56万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入948.06万元
4.财政专户治理资金收入240万元。
5.事业收入530.06万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入178万元。
（三）上年结转结余3,394.67万元
10.上年结转结余3,394.67万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算18,278.29万元，比2022年年初预算数19,924.61万元淘汰1,646.32万元，下降8.26%。主要原因是原本级有离退休人员经费纳入社保基金专户治理。
(一)基本支出。基本支出预算10,557.16万元，占总支出预算57.76%，比2022年年初预算数12,083.61万元淘汰1526.45万元，下降12.63%。
（二）项目支出。项目支出预算7,721.13万元，比2022年年初预算数7841.00万元淘汰119.87万元，下降1.53%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯时尚控股有限责任公司因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市新媒体技师学院（PA视讯时尚控股有限责任公司党校）等，2个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算38.66万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加1.32万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数6.84万元，比2022年年初预算数7.2万元淘汰0.36万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数3.23万元，比2022年年初预算数3.40万元淘汰0.17万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数28.59万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年预算数28.59万元，其中：公务用车燃油11.31万元，公务用车维修6.42万元，公务用车保险4.62万元，其他支出6.24万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数26.74万元增加1.85万元。主要原因：2022年为消化加油卡结余，压减公务用车维护费财政拨款规模。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯时尚控股有限责任公司政府采购预算总额1,666.88万元，其中：政府采购货物预算990.00万元，政府采购工程预算152.63万元，政府采购服务预算524.25万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门2022年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯时尚控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目18个，占本部门本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6401.12万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯时尚控股有限责任公司共有车辆14台，共计256.23万元；单元价值50万元以上的通用设备52台（套），共计5,463.30万元，单元价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计807.64万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2023年度部门预算报表
