目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯电子控股有限责任公司，前身为“PA视讯电子信息工业（团体）有限责任公司”，系于1997年凭据PA视讯市人民政府京政函[1997]4号“关于同意PA视讯市人民政府电子工业办公室转制为PA视讯电子信息工业（团体）有限责任公司的批复”设立。
1999年，凭据PA视讯市人民政府京政函[1999]161号“关于同意PA视讯电子信息工业（团体）修改章程的批复”，PA视讯电子信息工业（团体）有限责任公司更名为PA视讯电子控股有限责任公司。
PA视讯电子控股有限责任公司目前是PA视讯市国资委授权的以电子信息工业为主业的国有特大型高科技工业团体。
PA视讯电子控股有限责任公司作为一级主管单元，主要职责：增强对所属事业单元预决算、资产、项目、采购、绩效、内控等各方面的监视治理事情，定期对各事业单元进行检查，并提出合理化建议，提高事情质量及效率。
（二）机构设置情况
本部门内设机构19个，划分为党委办公室/董事会办公室/公司办公室、战略生长部、经营治理部、绩效治理部、科技创新部、特种业务部、资本运作部、财政治理部/资金治理中心、数字化推进办公室/信息中心、宁静环保部、执法合规部、审计中心（监事会办公室）、调整保障中心（社保中心/老干部治理服务中心/信访维稳办公室/接诉即办事情办公室）、党建事情部/党委统战部/团委、干部人才部、党委宣传部/企业文化部、纪委/监察专员办公室内设机构、党委巡察办/党建督导室、工会办公室。
本部门下属2个预算单元，划分为PA视讯电子信息技师学院、PA视讯信息职业技术学院（PA视讯市电子工业党校）。
PA视讯电子信息技师学院是PA视讯电子信息工业唯一的技工学校，肩负着为PA视讯重点生长的电子信息工业提供中、高级技术人才的责任；PA视讯信息职业技术学院（PA视讯市电子工业党校）是PA视讯市属全日制普通高等职业学校，面向首都电子信息工业和现代服务业，培养生产、经营、技术、服务一线需要的高素质技术技术人才，并完成所属企业员工培训、党干教育等事情。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯电子控股有限责任公司部门事业体例1,078人，实有人数745人；聘用人员（其他聘用人员—临时工）50人。离退休人员762人，其中：离休6人，退休756人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算55,939.96万元，比2022年年初预算数49,084.34万元增加6,855.62万元，增长13.97%。主要原因是凭据“十四五”计划，2023年教育教学任务增加从而教学专项资金预算增加；学校增加社会服务业务提高社会服务水平，社会服务业务增多，经营收入增加；为保证预算收支平衡，多渠道筹集预算资金，重点加大其他收入筹集力度，其他收入增加。
（一）本年财政拨款收入45,534.54万元
1.一般公共预算拨款收入45,534.54万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入8,861.05万元
4.财政专户治理资金收入3,161.77万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入1,398.48万元。
9.其他收入4,300.80万元。
（三）上年结转结余1,544.37万元
10.上年结转结余1,544.37万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算55,939.96万元，比2022年年初预算数49,084.34万元增加6,855.62万元，增长13.97%。主要原因是落实相关人员人为政策及事业生长需要。
(一）基本支出。基本支出预算46,682.27万元，占总支出预算83.45%，比2022年年初预算数43,741.95万元增加2,940.32万元，增长6.72%。
（二）项目支出。项目支出预算9,257.69万元，比2022年年初预算数5,342.39万元增加3,915.30万元，增长73.29%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯电子控股有限责任公司因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯电子信息技师学院和PA视讯信息职业技术学院（PA视讯市电子工业党校）2个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算14.48万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰0.50万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.67万元，比2022年年初预算数0.70万元淘汰0.03万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数13.82万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费2023年预算数13.82万元，其中：公务用车燃油5.42万元，公务用车维修3.62万元，公务用车保险3.62万元，其他支出1.16万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数14.28万元淘汰0.46万元。主要原因：落实政府过紧日子及厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运维费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯电子控股有限责任公司政府采购预算总额9,760.84万元，其中：政府采购货物预算5,702.18万元，政府采购工程预算202.11万元，政府采购服务预算3,856.55万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年本部门政府购置服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯电子控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目50个，占本部门本年预算项目50个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9,257.69万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯电子控股有限责任公司共有车辆41台，共计971,16万元；单元价值50万元以上的通用设备109台（套），共计9,935.96万元，单元价值100万元以上的专用设备5台（套），共计832.93万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2023年度部门预算报表
