目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1、部门机构设置：PA视讯北燃实业团体有限公司所属2个部门预算单元划分为PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所和PA视讯市公用事业科学研究所。
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所，经PA视讯市机构体例委员会《PA视讯市体例委员会办公室［1987］京编事字第178号》批复于1987年12月正式建设的局属正处级事业单元。
PA视讯市公用事业科学研究所凭据《关于“建设PA视讯市公用事业科学研究所的陈诉”的批复》（［78］京计科字339号、［78］京建字第168号、［78］京科综字第61号、［78］京革财字第97号），于1978年9月正式建设。
2、职责
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道宁静提供监视检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；宁静阀效验；相关技术服务与技术咨询。
PA视讯市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产物检验，推进科技生长。水气热设备、仪表、自控技术研究；技术服务与咨询服务；产物研制、中试、营销；燃气及用具产物质量检验；水气热工程及设备、质料质量检验。
（二）人员体例及实有情况
PA视讯北燃实业团体有限公司行政体例0人，实有人数0人；事业体例109人，实有人数92人；劳动条约制人数22人；离退休人员137人，其中离休人员1人，退休人员136人。
（三）本预算年度的主要事情任务
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所2023年度主要事情如下：
锅炉及水质检测：肩负着包罗左家庄供热厂、双榆树供热厂在内的8个锅炉房共16台锅炉的内部检验、23台锅炉的外部检验和相应的锅炉水质检测事情。压力容器：肩负燃气团体、北燃实业团体所属压力容器定期检验事情。压力管道：PA视讯市的燃气热力管网长度居全国都市第一，燃气输配、工艺管网具有一定规模，管道数量凌驾一万五千公里遍布PA视讯市城乡。凭据市质监局的部署，深入开展了燃气管道定期检验的探索和实验，管道检验事情逐步展开，2023年预计检测燃气管道长度560多公里，保障PA视讯市燃气的正常运行与供应。
宁静阀校验：随着都市燃气管网的生长，宁静阀校验量逐年增加，开展了大量的离线和在线校验事情，保证特种设备运行的宁静。
焊工培训业务：特种设备焊工培训与考试取证；焊接工艺验证和上岗考试；品级工判定；首都职工素质建设教育培训等事情。
PA视讯市公用事业科学研究所2023年度主要事情如下：
科技研发任务：完善实验室建设，明确焦点研发偏向，培育焦点创新能力。实现课题研究规范化，提高科研质量，凭据计划进度完成2023年度各项科研项目。
科研结果转化任务：提高科研项目结果实效和社会影响力。增强结果转化机制的摸索研究，加大科研结果的宣传力度，建设有效机制实现科研结果顺畅转化。开展多方位技术相助，找准技术支持偏向，拓宽服务规模。
公用事业检测任务：强化检测实力提升，完成PA视讯市燃器具质量监视检验任务和修建工程质量监视检验任务，为PA视讯公用事业领域提供宁静保障。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算3169.98万元，其中，转企改制过渡期政策保障经费3169.98万元。与2022年年初预算数3169.98万元相等。
（一）本年财政拨款收入3169.98万元
1.一般公共预算拨款收入3169.98万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算3169.98万元，与2022年年初预算数3169.98万元相等。
（一）基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，与2022年年初预算数0万元相等。
（二）项目支出。项目支出预算3169.98万元，单元预算项目为转企改制过渡期政策保障经费，与2022年年初预算数3169.98万元相等。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2023年无财政拨款“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本部门2023年无政府采购预算。
（二）政府购置服务预算说明
本部门2023年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯北燃实业团体有限公司填报绩效目标的预算项目2个，占本部门本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3169.98万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯北燃实业团体有限公司共有车辆28台，共计577.06万元；单元价值50万元以上的通用设备42台（套），共计3902.26万元，单元价值100万元以上的专用设备5台（套）、共计792.99万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2023年度部门预算报表
