目   录

　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　凭据《中国地震局关于印发<PA视讯市地震局职能配置、内设机构、所属事业单元设置和人员体例划定>的通知》（中震人发〔2020〕17号），PA视讯市地震局实行中国地震局和PA视讯市人民政府双重领导，以中国地震局为主的治理体制，为正厅（局）级，依法履行本行政区域内防震减灾事情治理职能。

　　主要职责：

　　1.卖力起草PA视讯市防震减灾政策、规则、规章和尺度，并组织实施。

　　2.组织体例PA视讯市防震减灾计划并组织实施，推进防震减灾双重计划财政治理体制和相应经费渠道的建设和完善；牵头体例京津冀协同生长防震减灾专项计划。

　　3.卖力建设地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。

　　4.卖力建设防震减灾信息系统，建设地震监测预警、灾情陈诉和风险陈诉制度，建设地震灾害风险信息共享机制，依法统一宣布震情、灾情和地震灾害风险信息。

　　5.卖力体例PA视讯市地震监测站网计划并组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险视察、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害视察与损失评估，加入制定地震灾后恢复重建计划。

　　6.依法履行本行政区域内防震减灾监视治理职责，指导区、县防震减灾事情，依法开展防震减灾相关行政执法事情，肩负地震行政复议、行政诉讼事情。

　　7.卖力本行政区域内地震行业质量与技术监视治理事情，卖力地震尺度宣传、贯彻、实施和监视，治理地震计量事情。

　　8.组织防震减灾公共服务，卖力防震减灾科学技术研究和结果推广应用，卖力防震减灾科普宣传和培训事情。

　　9.肩负中国地震局和市委市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市地震局内设7个机构，划分为办公室、监测预报与科技处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、计划财政处、人事教育处（离退休干部办公室）、机关党委、纪检室。

　　PA视讯市地震局下设7个事业单元，划分为PA视讯地震台、PA视讯市震灾风险防治中心、PA视讯市地震局信息中心（应急服务中心）、PA视讯市地震局财政与国有资产治理中心（后勤服务中心）、PA视讯市防震减灾宣教中心、PA视讯市京津冀地震预测研究中心及PA视讯市地震局昌平地震监测中心站。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市地震局参照公务员治理人员体例45人，实际44人；事业体例175人，实际159人。离退休人员115人，其中：离休0人，退休115人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算6806.27万元，比2022年年初预算数6698.57万元增加107.70万元，增长1.61%。主要原因是落实人员正常调资等有关政策。

　　（一）本年财政拨款收入6540.00万元

　　1.一般公共预算拨款收入6540.00万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入25.00万元

　　4.财政专户治理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.隶属单元上缴收入0.00万元。

　　8.事业单元经营收入0.00万元。

　　9.其他收入25.00万元。

　　（三）上年结转结余241.27万元

　　10.上年结转结余241.27万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算6806.27万元，比2022年年初预算数6698.57万元增加107.70万元，增长1.61%。主要原因是落实人员正常调资等有关政策。

　　（一）基本支出。基本支出预算5284.83万元，占总支出预算77.65%，比2022年年初预算数4670.96万元增加613.87万元，增长13.14%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1521.44万元，比2022年年初预算数2027.61万元淘汰506.17万元，下降24.96%。其中：

　　1.事业单元经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对隶属单元补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市地震局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市地震局本级。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算24.62万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰6.48万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数3.00万元，比2022年年初预算数4.00万元淘汰1.00万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数21.62万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2023年预算数21.62万元，其中：公务用车燃油7.00万元，公务用车维修5.95万元，公务用车保险5.00万元，其他支出3.67万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数27.10万元淘汰5.48万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市地震局政府采购预算总额771.78万元，其中：政府采购货物预算4.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算767.70万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市地震局政府购置服务预算总额0.00万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市地震局填报绩效目标的预算项目13个，占本部门本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1280.17万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市地震局共有车辆7台，共计185.92万元；单元价值50万元以上的通用设备7台（套），共计651.31万元，单元价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计106.44万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

第二部门  2023年度部门预算报表