目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市机关事务治理中心是PA视讯市机关事务治理局所属公益一类事业单元，机构规格为副局级。
主要职责是：
1.卖力焦点区集中办公区国有资产治理、办公用房治理、经费治理、节能等事情。
2.肩负焦点区集中办公区服务保障、宁静守卫和相关社会事务协调等事情。
3.按要求为中央国家机关、PA视讯市在焦点区的重要聚会会议、重要运动提供相关服务保障。
4.完成PA视讯市机关事务治理局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
PA视讯市机关事务治理中心内设机构共有办公室、人事处、宁静守卫处、财政处等14个。PA视讯市机关事务治理中心下属二级预算单元6个，划分为：PA视讯市机关事务治理中心（本级）、PA视讯市行政服务中心、PA视讯花市服务中心、PA视讯市机关事务治理局雅宝大楼治理处、市机关事务局第一幼儿园和市机关事务局第二幼儿园。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市机关事务治理中心行政体例0人，实有0人；事业体例355人，实有人数203人；其他人员208人(其中：离休2人、退休206人。)
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算34185.80万元，比2022年年初预算数33825.04万元增加360.76万元，增长1.07%。
（一）本年财政拨款收入31674.87万元
1.一般公共预算拨款收入31674.87万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入2506.22万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入300万元。
9.其他收入2206.22万元。
（三）上年结转结余4.71万元
10.上年结转结余4.71万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算34185.80万元，比2022年年初预算数33825.04万元增加360.76万元，增长1.07%。主要是新增人员导致人员经费增加。
（一）基本支出。基本支出预算24554.52万元，占总支出预算71.83%，比2022年年初预算数23472.9万元增加1081.62万元，增长4.61%。
（二）项目支出。项目支出预算9631.28万元，占总支出预算28.17%，比2022年年初预算数10350.62万元淘汰719.34万元，下降6.95%，其中：
1.事业单元经营支出1644.38万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市机关事务治理中心因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市机关事务治理中心（本级）1个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算33.20万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰2.21万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数3.90万元，比2022年年初预算数4.13万元淘汰0.23万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2023年因公出国（境）用度主要用于社会治理培训和学习外洋先进治理经验等方面。
2.公务接待费。2023年预算数16.00万元，比2022年年初预算数17.16万元淘汰1.16万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。公务接待费主要用于事情餐。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数13.30万元，全部为公务用车运行维护费，其中：公务用车燃油4.70万元，公务用车维修3.20万元，公务用车保险3.20万元，其他支出2.20万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数14.12万元淘汰0.82万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市机关事务治理中心政府采购预算总额4051.63万元。其中：政府采购货物预算279.02万元，政府采购服务预算3772.61万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门2023年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市机关事务治理中心填报绩效目标的预算项目18个，占本部门本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9631.28万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市机关事务治理中心共有车辆16台，共计346.20万元；单元价值50万元以上的通用设备32台（套），共计4291.16万元，单元价值100万元以上的专用设备5台（套）、共计3454.64万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2023年度部门预算报表
