目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中国人民抗日战争纪念馆是中共PA视讯市委宣传部所属公益一类事业单元，机构规格为副局级。
中国人民抗日战争纪念馆主要职责是举办国家级重大纪念运动，弘扬抗战精神；开展抗日战争等红色文化资料、文物的收集整理、展览陈列和学术研究；肩负抗日战争PA视讯主题片区革命文物掩护传承利用事情；开展爱国主义教育、理想信念教育和革命传统教育；肩负对外交流事情、推进国际二战博物馆间的交流相助；承办市委宣传部交办的其他事情。
（二）机构设置情况
凭据京编委【2021】146号文件批复中国人民抗日战争纪念馆的事业单元革新方案，我馆内设机构共12个部室。划分为办公室、史学研究部、资料编辑部、革命文物部、展览陈列部、社会教育部、对外交流部、宣传推广部、组织人事部、财政治理部、行政保障部、宁静守卫部。
中国人民抗日战争纪念馆包罗1个预算单元，即中国人民抗日战争纪念馆（本级）。
（三）人员体例及实有情况
中国人民抗日战争纪念馆行政体例0人，实有人数0人；事业体例147人，实有人数133人；离退休人员71人（其中：离休1人，由养老保险基金发放养老金的退休人员70人）。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算11,096.87万元，比2022年年初预算数10,214.89万元增加881.98万元，增长（下降）8.63%。主要原因是上年度追加项目结转本年度继续使用。
（一）本年财政拨款收入9,871.00万元
1.一般公共预算拨款收入9,871.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入200.00万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入200.00万元。
（三）上年结转结余1025.87万元
10.上年结转结余1025.87万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算11096.87万元，比2022年年初预算数10,214.89万元增加881.98万元，增长8.63%。主要原因是上年度追加项目结转本年度继续使用。
(一）基本支出。基本支出预算7976.76万元，占总支出预算71.88%，比2022年年初预算数7,766.89万元增加209.87万元，增长2.70%。
（二）项目支出。项目支出预算3,120.11万元，比2022年年初预算数2,448.00万元增加672.11万元，增长27.46%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
中国人民抗日战争纪念馆因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为中国人民抗日战争纪念馆本级1个单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算53.98万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加14.68万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数28.60万元，比2022年年初预算数30.10万元淘汰1.50万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数1.90万元，比2022年年初预算数2.00万元淘汰0.10万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数23.48万元，其中，公务用车购置费2023年预算数16.64万元，比2022年年初预算数0.00万元增加16.64万元，主要原因：馆内车辆已满足报废条件，可以进行车辆更新，2023年度拟更新1辆公务用车（应急保障车）。公务用车运行维护费2023年预算数6.84万元，其中：公务用车燃油2.59万元，公务用车维修2.13万元，公务用车保险2.12万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数7.20万元淘汰0.36万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年中国人民抗日战争纪念馆政府采购预算总额2,538.40万元，其中：政府采购货物预算266.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,271.95万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年中国人民抗日战争纪念馆政府购置服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单元不在行政参公单元统计规模内，无机关运行费。（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，中国人民抗日战争纪念馆填报绩效目标的预算项目11个，占本部门本年预算项目11个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算2,703.39万元，占本部门本年项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，本部门共有车辆5台，共计83.48万元；单元价值50万元以上的通用设备17台（套），共计2067.53万元，单元价值100万元以上的专用设备0.00台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2023年度部门预算报表
