目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯交通生长研究院于2002年1月经PA视讯市委、市政府批准建设，现为公益二类事业单元。目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力资源，系统地研究交通问题。
PA视讯交通生长研究院的主要职责是开展PA视讯都市交通生长战略、政策和计划的研究；跟踪研究都市交通热点和瓶颈问题；组织协调有关交通研究机构的研究事情，并综合研究结果向政府提交实施对策方案；搜集和宣布都市交通信息，编写都市交通生长年度陈诉；在都市交通生长的重大问题上为市政府决策提供依据；开展交通行业节能减排战略、计划、政策的研究；体例本市交通行业节能减排尺度；肩负本市交通行业节能减排目标责任剖析以及节能减排监测、统计、检测、评估等方面的事情；开展交通行业节能减排政策宣传、技术推广、交流与相助等相关事情。
（二）机构设置情况
PA视讯交通生长研究院内设12个部门，划分为办公室、财政部、质量治理部、战略政策研究所、交通计划所、交通模型所、智能交通所、综合研究所、轨道交通所、公共交通研究所、节能减排中心、研发中心。
PA视讯交通生长研究院包罗1个预算单元即PA视讯交通生长研究院本级。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯交通生长研究院行政体例0人，实有人数0人；事业体例82人，实有人数71人；其他聘用人员30人（含博士后）。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算11,364.18万元，比2022年年初预算数18,029.85万元淘汰6,665.67万元，淘汰36.97%。主要原因一是本部门加大了非财政拨款结余资金的支着力度，使用本部门非财政拨款结余资金保障往年由财政经费支持的项目，二是以前年度重点研发项目于2022年末结题。
（一）本年财政拨款收入3296.32万元
1.一般公共预算拨款收入3296.32万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入4032.36万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入3982.36万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入50.00万元。
（三）上年结转结余4035.50万元
10.上年结转结余4035.50万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算11,364.18万元，比2022年年初预算数18,029.85万元淘汰6,665.67万元，下降36.97%。主要原因是部门肩负的部门项目2022年结题以及压减一般性支出。
（一）基本支出。基本支出预算4,918.72万元，占总支出预算43.28%，比2022年4,100.87万元增加817.85万元，增长19.94%，主要原因是一是事业单元人为政策调整；二是人员社保、公积金等汇缴基数调整；三是基本支出预算包罗了体例外恒久聘用人员（含博士后）的人员成本。
（二）项目支出。项目支出预算6,445.46万元，比2022年年初预算数13,928.98万元淘汰7,483.52万元，淘汰53.73%，主要原因是部门肩负的部门项目2022年结题以及压减一般性支出。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯交通生长研究院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为本级，无二级单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算2.63万元，与2022年财政拨款“三公”经费预算2.63万元持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.63万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.63万元，其中：公务用车加油0.50万元，公务用车维修0.65万元，公务用车保险1.28万元，其他0.20万元。与2022年预算数2.63万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯交通生长研究院政府采购预算总额2,383.41万元。其中：政府采购货物预算66.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,317.01万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门无政府购置服务支出。
（三）机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯交通生长研究院填报绩效目标的预算项目32个，占全部预算项目32个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6,445.46万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯交通生长研究院共有车辆3台，共计54.89万元；单元价值50万元以上的通用设备3台（套），共计262.81万元，单元价值100万元以上的专用设备14台（套）、共计6,901.98万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2023年度部门预算报表
