目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯水产团体有限公司为市级国有企业，部门预算体例规模仅包罗PA视讯水产团体有限公司本级。我公司作为国有水产工业化的龙头企业，一直肩负着保证首都水产物的供应及平抑价钱的任务，同时为PA视讯市的水产行业提供技术、人才及资金的支持，经过近几年的工业结构调整，逐步形成了以水产物加工、物流配送、水产物批发市场、远洋捕捞为主业的工业花样，不仅缔造了较好的经济效益，也最洪流平地震员了PA视讯地域渔业的生长及农民工就业。
（二）机构设置情况
PA视讯水产团体有限公司仅包罗1个预算单元，即PA视讯水产团体有限公司（本级）。
（三）人员体例及实有情况
本部门无行政体例、事业体例人员。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算4031万元，比2022年年初预算数4356万元淘汰325万元，下降7.46%。其中：本年财政拨款收入3268万元，比2022年2961万元增加307万元。本年其他资金收入763万元，比2022年1395万元淘汰632万元。上年结转结余资金0万元，与2022年持平。财政拨款收入增加的主要原因是本部门2023年项目预算重点用于改善水情况和生态情况、满足市政需求；推进行业工业化经营，满足消费者及市场需求，增加产物附加值，促进地域经济生长，缔造更好的经济效益。
（一）本年财政拨款收入3268万元
1.一般公共预算拨款收入3268万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入763万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入763万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算4031万元，比2022年年初预算数4356万元淘汰325万元，下降7.46%。其中：基本支出预算0万元，与2022年持平。项目支出预算4031万元，比2022年4356万元淘汰325万元。本部门2023年预算共3个项目：一是“PA视讯市北水嘉伦水产物市场有限责任公司仓储冷链物流设施升级革新项目”，项目预算1100万元，其中申请财政资金495万元，自筹资金605万元；二是“PA视讯水产通州加工厂预制菜加工工业链革新项目”，项目预算790万元，其中申请财政资金632万元，自筹资金158万元；三是“PA视讯水产渔业生长补助资金项目”申请财政资金2141万元。
（一）基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，与2022年持平。
（二）项目支出。项目支出预算4031万元，比2022年年初预算数4356万元淘汰325万元，下降7.46%。
其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本部门2023年无政府采购预算。
（二）政府购置服务预算说明
本部门2023年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门填报绩效目标的预算项目3个，占本部门本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4031万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
本部门为企业并执行《企业会计制度》，因此截至2023年底无行政事业单元性质的牢固资产占用情况。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2023年度部门预算报表
