目 录
第一部门 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2024年度部门决算说明
第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
第一部门 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
PA视讯市机关事务治理中心是PA视讯市机关事务治理局所属公益一类事业单元,机构规格为副局级。
主要职责是:
1.卖力焦点区集中办公区国有资产治理、办公用房治理、经费治理、节能等事情。
2.肩负焦点区集中办公区服务保障、宁静守卫和相关社会事务协调等事情。
3.按要求为中央国家机关、PA视讯市在焦点区的重要聚会会议、重要运动提供相关服务保障。
4.完成PA视讯市机关事务治理局交办的其它任务。
PA视讯市机关事务治理中心下属二级预算单元3个，划分为:PA视讯市机关事务治理中心（本级）、市机关事务局第一幼儿园和市机关事务局第二幼儿园。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计31003.09万元，比上年淘汰2338.73万元，下降7.01%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计30398.81万元，比上年淘汰2257.1万元，下降6.91%。
1.财政拨款收入29838.81万元，占收入合计的98.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入29838.81万元，占收入合计的98.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入560万元，占收入合计的1.84%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计29599万元，比上年淘汰2357.78万元，下降7.38%，其中：基本支出22383.43万元，占支出合计的75.62%；项目支出7215.57万元，占支出合计的24.38%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计29966.81万元，比上年淘汰1257.19万元，下降4.03%。主要原因：市级机关第二批搬迁导致我部门集中保障单元淘汰，同时落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出29271万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出24195.47万元，占本年财政拨款支出82.66%；教育支出3737.60万元，占本年财政拨款支出12.77%；社会保障和就业支出925.16万元，占本年财政拨款支出3.16%;卫生康健支出412.77万元，占本年财政拨款支出1.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度2024年年初预算27083.14万元，2024年度决算24195.47万元，完成年初预算的89.34%。
其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算27083.14万元,2024年度决算24195.47万元，完成年初预算的89.34%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。
2、“教育支出”（类）2024年度年初预算3408.63万元，2024年度决算3737.60万元，完成年初预算的109.65%，其中：“普通教育”（款）2024年度年年初预算3405.63万元，2024年度决算3734.60万元，完成年初预算的109.65%。主要原因：隶属两个幼儿园新招聘人员导致相应支出增加。
“进修及培训”（款）2024年度年初预算3万元，2024年度决算3万元，完成年初预算的100%。
3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算1005.67万元,2024年度决算925.16万元，完成年初预算的91.99%。其中：“行政事业单元养老支出”（款）2024年度年初预算961.79万元,2024年度决算884.57万元，完成年初预算的91.97%。主要原因：治理中心（本级）未能如期招聘人员造成相应支出淘汰。
“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元,2024年度决算18.08万元。主要原因：因人员去世，增加抚恤金支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算43.88万元，2024年度决算22.51万元，完成年初预算的51.30%。主要原因：治理中心（本级）未能如期招聘人员造成相应支出淘汰。
4、“卫生康健支出”（类）2024年度年初预算412.77万元，2024年度决算412.77万元，完成年初预算的100%。其中：“行政事业单元医疗”（款）2024年度年初预算412.77万元，2024年度决算412.77万元，完成年初预算的100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2024年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出22357.49万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数9万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算33.2万元淘汰24.2万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数3.9万元淘汰3.9万元。主要原因：凭据事情实际情况2024年未部署出国任务。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数16万元淘汰16万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，未发生公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数9万元，比2024年度年初预算数13.3万元淘汰4.3万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数9万元，主要原因：厉行勤俭节约要求，淘汰公务用车使用次数。2024年度公务用车保有量9辆。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额14366.33万元，其中：政府采购货物支出147.89万元，政府采购工程支出437.62万元，政府采购服务支出13780.82万元。授予中小企业条约金额10436.67万元，占政府采购支出总额的72.65%，其中：授予小微企业条约金额2764.46万元，占政府采购支出总额的19.24%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，PA视讯市机关事务治理中心共有车辆9台；单元价值100万元（含）以上的设备19台（套）。
五、政府购置服务支出说明
本部门不属于政府购置服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元离退休（款）事业单元离退休（项）：反映实行归口治理的事业单元开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元离退休（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元离退休（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离退休人员待遇的医疗经费。
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
