目 录
第一部门 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2024年度部门决算说明
第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
第一部门 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
香山革命纪念馆属于公益一类财政补助事业单元，单元主要职责是深入研究党的生长史、革命战争史、新中国建设史，增强新中国建设主题片区革命旧址、纪念设施掩护传承利用，加大革命历史文物史料征集利用，弘扬优良传统，传承红色基因，广泛开展爱党爱国爱军教育实践，打造香山革命纪念馆红色教育高地。香山革命纪念馆内设办公室、编辑研究部等8个职能部门。
香山革命纪念馆包罗1个预算单元，即香山革命纪念馆（本级）。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计15796.99万元，比上年淘汰64.52万元，下降0.41%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计6428.65万元，比上年淘汰9202.71万元，下降58.87%。
1.财政拨款收入6406.64万元，占收入合计的99.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入6406.64万元，占收入合计的99.66%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；
6.其他收入22.00万元，占收入合计的0.34%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计15409.22万元，比上年增加9086.75万元，增长143.72%，其中：基本支出3488.71万元，占支出合计的22.64%；项目支出11920.5万元，占支出合计的77.36%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计15741.62万元，比上年增加2.28万元，增长0.01%，与上年基本持平。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出15389.36万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出9310.84万元，占本年财政拨款支出60.50%；文化旅游体育与传媒支出6078.52万元，占本年财政拨款支出39.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算9310.84万元，2024年度决算9310.84万元，完成年初预算的100%。其中：
“其他一般公共服务支出”（款）“其他一般公共服务支出”（项）2024年度年初预算9310.84万元，2024年度决算9310.84万元，完成年初预算的100%。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算6495.39万元，2024年度决算6078.52万元，完成年初预算的93.58%。其中：
“文物”（款）“博物馆”（项）2024年度年初预算6495.39万元，2024年度决算6078.52万元，完成年初预算的93.58%。主要原因：我馆凭据厉行节约的原则，在2024年度严控日常运行成本，节约经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3486.71万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、绩效人为等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。本单元无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。本单元无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，2024年度公务用车保有量0辆。本单元无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1581.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1581.12万元。授予中小企业条约金额1363.32万元，占政府采购支出总额的86.22%，其中：授予小微企业条约金额1216.56万元，占政府采购支出总额的76.94%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，香山革命纪念馆（本级）共有车辆0台；单元价值100万元（含）以上的设备19台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2024年度政府购置服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映香山革命纪念馆基建支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映香山革命纪念馆一般性支出。
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
